收入支出決算總表
					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1049.87	一、一般公共服務(wù)支出	35	918.34
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	36
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國(guó)防支出	37
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	39
六、經(jīng)營(yíng)收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	40
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	41
八、其他收入	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	42	79.07
	9		九、衛(wèi)生健康支出	43	15.60
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45
	12		十二、農(nóng)林水支出	46
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	47
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	48
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	36.86
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	54
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	55
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、債務(wù)還本支出	58
	25		二十五、債務(wù)付息支出	59
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	60
本年收入合計(jì)	27	1049.87	本年支出合計(jì)	61	1049.87
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28		結(jié)余分配	62
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63
	30			64
總計(jì)	31	1049.87	總計(jì)	65	1049.87
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)1049.87萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1049.87萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加35.17萬元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因：人員增加及工資調(diào)整所致。。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1049.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入1049.87萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1049.87萬元，其中：基本支出486.36萬元，占46.33%；項(xiàng)目支出563.51萬元，占53.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1049.87萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1049.87萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.17萬元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因：人員增加及工資調(diào)整所致。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.87萬元，占本年支出的100.00%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加35.17萬元，增長(zhǎng)3.47%。主要原因:人員增加及工資調(diào)整所致。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1049.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出918.34萬元，占87.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出79.07萬元，占7.53%；衛(wèi)生健康（類）支出15.60萬元，占1.49%；住房保障（類）支出36.86萬元，占3.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1049.87萬元，支出決算為1049.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。其中:基本支出486.36萬元，占46.33%；項(xiàng)目支出563.51萬元，占53.67%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為324.7萬元，支出決算為324.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為563.51萬元，支出決算為563.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.13萬元，支出決算為30.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.66萬元，支出決算為50.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.01萬元，支出決算為25.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.7萬元，支出決算為5.70萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.95萬元，支出決算為7.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.01萬元，支出決算為31.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出486.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)436.27萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)50.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。