第三部分 2025年部門預算情況說明

 

一、關于2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預算2559.23萬元，收入全部是一般公共預算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。

二、關于2025年收入總表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算2559.23萬元，其中，本年收入2219.99萬元，上年結轉收入339.24萬元。

（一）本年收入2219.99萬元，本年收入全部為一般公共預算撥款收入2219.99萬元，比2024年預算減少79.11萬元，下降3.44%，下降的原因主要是水東鎮(zhèn)政府厲行節(jié)約，年初預算數上級下發(fā)數減少。

（二）上年結轉收入339.24萬元，上年結轉收入全部為一般公共預算撥款收入339.24萬元，比2024年預算減少1835.93萬元，下降84.40%，下降的原因主要是2024年預算結轉結余2175.17萬元全部為江河湖庫水系綜合整治科目里的宣州區(qū)水東鎮(zhèn)龍泉湖水庫新建工程資金

三、關于2025年支出總表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算2559.23萬元，比2024年預算減少1915.04萬元，下降42.80%，下降原因主要是2024年有結轉大額工程資金，宣州區(qū)水東鎮(zhèn)龍泉湖水庫新建工程2175.17萬元。其中，基本支出1505.46萬元，占58.82%，主要用于行政事業(yè)單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務；項目支出1053.77萬元，占41.18%，主要用于政府運行需要的項目建設支出。

四、關于2025年財政撥款收支總表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算2559.23萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；收入按資金年度分為：本年財政撥款收入2219.99萬元、上年結轉收入339.24萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出206.53萬元，占8.07%；衛(wèi)生健康支出41.58萬元，占1.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.24萬元，占7.98%；農林水支出2001.99萬元，占78.23%；住房保障支出104.89萬元，占4.10%。

五、關于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算支出2559.23萬元，比2024年預算減少1915.04萬元，下降42.80%，主要原因：2024年有結轉大額工程資金，宣州區(qū)水東鎮(zhèn)龍泉湖水庫新建工程2175.17萬元。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業(yè)支出206.53萬元，占8.07%；衛(wèi)生健康支出41.58萬元，占1.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.24萬元，占7.98%；農林水支出2001.99萬元，占78.23%；住房保障支出104.89萬元，占4.10%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算62.60萬元，與上年持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算95.95萬元，比2024年預算增加2.60萬元，增長2.79%，增長原因主要是政策調整，退休人員養(yǎng)老保險福利增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算47.98萬元，比2024年預算增加1.31萬元，增長2.81%，增長原因主要是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算16.98萬元，比2024年預算減少0.80萬元，下降4.50%，下降原因主要是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算14.11萬元，比2024年預算增加1.65萬元，增長13.24%，增長原因主要是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算10.49萬元，比2024年預算增加0.29萬元，增長2.84%，增長原因主要是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2025年預算204.24萬元，比2024年預算增加204.24萬元，增長原因主要是預算科目使用要求變化。

8.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）2025年預算789.32萬元，比2024年預算增加115.66萬元，增長17.17%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。

9.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）2025年預算454.53萬元，比2024年預算增加15.33萬元，增長3.49%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。

10.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2025年預算363.14萬元，比2024年預算增加33.36萬元，增長10.12%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。

11.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）2025年預算260.00萬元，比2024年預算增加107.26萬元，增長70.22%，增長原因主要是預算科目使用要求變化。

12.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）2025年預算135.00萬元，比2024年預算增加135.00萬元，增長原因主要是預算科目使用要求變化。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算87.05萬元，比2024年預算增加2.42萬元，增長2.86%，增長原因主要是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算17.84萬元，比2024年預算減少2.24萬元，下降11.16%，下降原因主要是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

六、關于2025年一般公共預算基本支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出1505.46萬元，其中，人員經費1377.12萬元，公用經費128.35萬元。

（一）人員經費1377.12萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費128.35萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、關于2025年政府性基金預算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2025年國有資本經營預算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2025年項目支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年預算共安排項目支出1053.77萬元，比2024年預算減少1934.14萬元，下降64.73%，下降原因主要是2024年有結轉大額工程資金，宣州區(qū)水東鎮(zhèn)龍泉湖水庫新建工程2175.17萬元。主要包括：本年財政撥款安排714.53萬元(其中，一般公共預算撥款安排714.53萬元，政府性基金預算撥款安排0.00萬元，國有資本經營預算撥款安排0.00萬元)，財政撥款上年結轉安排339.24萬元(其中，一般公共預算撥款安排339.24萬元，政府性基金預算撥款安排0.00萬元，國有資本經營預算撥款安排0.00萬元)、財政專戶管理資金安排0.00萬元和單位資金安排0.00萬元。

十、關于2025年政府采購支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年預算安排政府采購支出5.00萬元，比2024年預算減少148.00萬元，下降96.73%，下降原因主要是2024年預算有從徽采云采購工程的預算，實際并未使用，所以2025年只做了辦公用品采購預算5萬元。其中，一般公共預算安排5.00萬元，占100.00%。

十一、關于2025年政府購買服務支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2025年通用資產配置支出表的說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排資產配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.政府日常運行經費（2025）。

（1）項目概述。按照預算安排相關部門運行所需資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進行。

（2）立項依據。根據2025年預算工作會議安排各部門項目支出金額測算

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。按照預算安排相關部門運行所需資金，確保水東鎮(zhèn)政府日常工作順利進行。

（6）年度預算安排。390.00萬元

（7）績效目標。

 

2.文化活動經費（2025）。

（1）項目概述。通過開展櫻桃節(jié)活動、端午節(jié)活動、六月六河燈節(jié)活動、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質量，增強居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。

（2）立項依據。根據2025年預算工作會議安排各部門項目支出金額測算

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。通過開展櫻桃節(jié)活動、端午節(jié)活動、六月六河燈節(jié)活動、蜜棗文化旅游節(jié)等文化活動，提高水東鎮(zhèn)居民文化生活質量，增強居民在精神文化生活方面的獲得感、幸福感。

（6）年度預算安排。64.53萬元

（7）績效目標。

 

 

3.集鎮(zhèn)建設項目經費（2025）。

（1）項目概述。對集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎設施進行治理整頓和完善，達到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。

（2）立項依據。根據2025年預算工作會議安排各部門項目支出金額測算

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。對集鎮(zhèn)道路、街容街貌等基礎設施進行治理整頓和完善，達到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。

（6）年度預算安排。260.00萬元

（7）績效目標。

 

4.就業(yè)補助資金。

（1）項目概述。就業(yè)補助資金（中央直達資金）落實各項創(chuàng)業(yè)扶持政策，提升我區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提高我區(qū)就業(yè)水平。

（2）立項依據。根據省財政廳、人社廳《安徽省就業(yè)補助資金管理暫行辦法》（財社[2016]1754號）、省財政廳、人社廳《轉發(fā)財政部人力資源社會保障部關于印發(fā)就業(yè)補助資金管理辦法》（財社[2017]1893號）及皖財社【2022】1351號文件、《安徽省財政廳安徽省人力資源和社會保障廳關于提前下達2024年就業(yè)補助資金預算的通知》（財社[2023]1394號）。

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。就業(yè)補助資金（中央直達資金）落實各項創(chuàng)業(yè)扶持政策，提升我區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境，提高我區(qū)就業(yè)水平。

（6）年度預算安排。0.00萬元

（7）績效目標。

 

5.耕地恢復補助資金。

（1）項目概述。耕地恢復補助資金

（2）立項依據。上級指示

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。耕地恢復補助資金

（6）年度預算安排。0.00萬元

（7）績效目標。

 

6.第九批選派幫扶干部到村任職經費。

（1）項目概述。第九批選派幫扶干部到村任職經費

（2）立項依據。上級指示

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。第九批選派幫扶干部到村任職經費

（6）年度預算安排。0.00萬元

（7）績效目標。

 

7.2025_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金。

（1）項目概述。建設面積約2000平方米的游客接待中心，經營范圍為農旅產品展示和銷售、餐飲及停車場等配套設施。村莊道路白改黑，石擋墻，破損路面修復，污水管網鋪設，檢查井及停車場及場地硬化等。

（2）立項依據。宣區(qū)農組發(fā)【2025】2號

（3）實施主體。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內容。通過產業(yè)項目實施，每年帶動綜合收益增加約12萬元。村申報，通過產業(yè)項目實施，增加村集體經濟收入，帶動村民就業(yè)、銷售農產品實現增收。通過新建道路 、溝渠設施 、停車場等，提高村莊通行，交通和灌排能力。提升村交通及灌排能力，改善生產生活條件，增加提升群眾幸福感。

（6）年度預算安排。0.00萬元

（7）績效目標。

 

（二）機關運行經費。

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經費財政撥款預算128.35萬元，比2024年預算增加6.61萬元，增長5.43%，增長主要原因是人員變動和工資、社?；鶖嫡{整。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購預算5.00萬元。其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2024年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車2輛、其他用車3輛。單價100萬元以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

2025年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0.00萬元，安排購置單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0.00萬元。

（五）績效目標設置情況。

2025年，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府5個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1053.77萬元、政府性基金預算當年財政撥款0.0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0.0萬元、財政專戶管理資金當年安排0.00萬元和單位資金當年安排0.00萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。

十三、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十四、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十五、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十六、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產生活條件改善方面的支出。

十七、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。