水東鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202310-00023 | 組配分類(lèi)： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 2022年部門(mén)決算公開(kāi) | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2023-10-23 | 發(fā)布日期： | 2023-10-23 |
| 索引號(hào)： | 11341703003249952J/202310-00023 |
| 組配分類(lèi)： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 2022年部門(mén)決算公開(kāi) |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2023-10-23 |
| 發(fā)布日期： | 2023-10-23 |
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府
2022年度部門(mén)決算
2023年10月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加大項(xiàng)目資金安全管理措施，使項(xiàng)目 資金落到實(shí)處。
（一）、強(qiáng)化支出預(yù)算管理，確保重點(diǎn)支出。牢固樹(shù)立勤儉辦事意識(shí)，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開(kāi)支，全面推行政府采購(gòu)和控購(gòu)制度，加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項(xiàng)重點(diǎn)支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財(cái)力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。
（二）、充分發(fā)揮財(cái)政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實(shí)做好財(cái)政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實(shí)行全過(guò)程、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項(xiàng)目等專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作 當(dāng)作工作重點(diǎn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用，使項(xiàng)目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強(qiáng)我鎮(zhèn)綜合財(cái)力。
（三）、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作
規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾
紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)
民主自治。
（六）、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
（七）、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算僅包括宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
|
1 |
水東鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
部門(mén)公開(kāi)01表 |
|||||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
2794 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
2397 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
57 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
300 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
177 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
22 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
2407 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
2178 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
5191 |
本年支出合計(jì) |
58 |
5191 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
5191 |
總計(jì) |
62 |
5191 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
5191 |
5191 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
57 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
|
司法 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
學(xué)前教育 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177 |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
155 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
68 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡撫恤 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2407 |
2407 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2397 |
2397 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
1007 |
1007 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1390 |
1390 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2178 |
2178 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1781 |
1781 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
896 |
896 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事業(yè)運(yùn)行 |
248 |
248 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
06 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病蟲(chóng)害控制 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
10 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
19 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
238 |
238 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
331 |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
06 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
349 |
349 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
01 |
行政運(yùn)行 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
293 |
293 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
06 |
社會(huì)發(fā)展 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
5191 |
1211.05 |
3979.95 |
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
57 |
|
57 |
|
|
|
|
204 |
02 |
|
公安 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
204 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
204 |
06 |
|
司法 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
204 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
學(xué)前教育 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177 |
177 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
155 |
155 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
68 |
68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡撫恤 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2407 |
|
2407 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2397 |
|
2397 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
1007 |
|
1007 |
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
1390 |
|
1390 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2178 |
962.05 |
1215.95 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1781 |
962.05 |
818.95 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
896 |
714.05 |
181.95 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事業(yè)運(yùn)行 |
248 |
248 |
|
|
|
|
|
213 |
01 |
06 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病蟲(chóng)害控制 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
213 |
01 |
10 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
213 |
01 |
19 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
238 |
|
238 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
331 |
|
331 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
48 |
|
48 |
|
|
|
|
213 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
213 |
03 |
06 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
349 |
|
349 |
|
|
|
|
213 |
05 |
01 |
行政運(yùn)行 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
293 |
|
293 |
|
|
|
|
213 |
05 |
06 |
社會(huì)發(fā)展 |
48 |
|
48 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
4 |
4 |
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)04表 |
||||||||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
2794 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
2397 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
57 |
57 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
300 |
300 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
177 |
177 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
22 |
22 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
2407 |
10 |
2397 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
2178 |
2178 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
50 |
50 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
5191 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
5191 |
2794 |
2397 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
5191 |
總計(jì) |
58 |
5191 |
2794 |
2397 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門(mén)公開(kāi)05表 |
||||||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
2794 |
1211.05 |
1582.95 |
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
57 |
|
57 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
54 |
|
54 |
|
204 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
54 |
|
54 |
|
204 |
06 |
|
司法 |
3 |
|
3 |
|
204 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
3 |
|
3 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
300 |
|
300 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
300 |
|
300 |
|
205 |
02 |
01 |
學(xué)前教育 |
300 |
|
300 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
177 |
177 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
155 |
155 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
68 |
68 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
61 |
61 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
26 |
26 |
|
|
208 |
08 |
|
撫恤 |
22 |
22 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡撫恤 |
22 |
22 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
22 |
22 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
22 |
22 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
10 |
10 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
12 |
12 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10 |
|
10 |
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
10 |
|
10 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
10 |
|
10 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2178 |
962.05 |
1215.95 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1781 |
962.05 |
818.95 |
|
213 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
896 |
714.05 |
181.95 |
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
21 |
|
21 |
|
213 |
01 |
04 |
事業(yè)運(yùn)行 |
248 |
248 |
|
|
213 |
01 |
06 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
10 |
|
10 |
|
213 |
01 |
08 |
病蟲(chóng)害控制 |
20 |
|
20 |
|
213 |
01 |
09 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
5 |
|
5 |
|
213 |
01 |
10 |
執(zhí)法監(jiān)管 |
6 |
|
6 |
|
213 |
01 |
19 |
防災(zāi)救災(zāi) |
6 |
|
6 |
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
238 |
|
238 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
331 |
|
331 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
48 |
|
48 |
|
213 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
10 |
|
10 |
|
213 |
03 |
06 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
30 |
|
30 |
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
5 |
|
5 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
3 |
|
3 |
|
213 |
05 |
|
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
349 |
|
349 |
|
213 |
05 |
01 |
行政運(yùn)行 |
8 |
|
8 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
293 |
|
293 |
|
213 |
05 |
06 |
社會(huì)發(fā)展 |
48 |
|
48 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50 |
50 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
50 |
50 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
46 |
46 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
4 |
4 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)06表 |
||||||||
|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
851.37 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
262.41 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
317.29 |
30201 |
辦公費(fèi) |
32.48 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
191.16 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
1.75 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
150.67 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.75 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
17.97 |
30205 |
水費(fèi) |
6.16 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
61 |
30206 |
電費(fèi) |
25.53 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
26 |
30207 |
郵電費(fèi) |
19.95 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
22 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
16.97 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
46 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
17.28 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
95.51 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
3.95 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
64.05 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
22 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.51 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
143.57 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
946.89 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
264.16 |
|||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門(mén)公開(kāi)07表 |
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|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
2397 |
|
2397 |
2397 |
|
2397 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2397 |
|
2397 |
2397 |
|
2397 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
2397 |
|
2397 |
2397 |
|
2397 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
|
|
|
1007 |
|
1007 |
1007 |
|
1007 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
|
|
|
1390 |
|
1390 |
1390 |
|
1390 |
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門(mén)公開(kāi)08表 |
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|
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)5191萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)5191萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加2235萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.61%，主要原因：2023年政府性基金收入較上年增長(zhǎng)2369萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)5191萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5191萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)5191萬(wàn)元，其中：基本支出1211.05萬(wàn)元，占23.33%；項(xiàng)目支出3979.95萬(wàn)元，占76.67%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5191萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)5191萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2956萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.26%，主要原因：2023年政府性基金收入較上年增長(zhǎng)2369萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2794萬(wàn)元，占本年支出的53.82%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2928萬(wàn)元，下降51.17%。主要原因：一是政府可用財(cái)力減少；二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2794萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出57萬(wàn)元，占2.04%;教育（類(lèi)）支出300萬(wàn)元，占10.74%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出177萬(wàn)元，占6.34%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出22萬(wàn)元，占0.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.36%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出2178萬(wàn)元，占77.95%;住房保障（類(lèi)）支出50萬(wàn)元，占1.79%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2091.38萬(wàn)元，支出決算為2794萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目增加，二是人員工資調(diào)整。其中：基本支出1211.05萬(wàn)元，占43.34%；項(xiàng)目支出1582.95萬(wàn)元，占56.66%。具體情況如下：
1.公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
2.公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
3.教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.68萬(wàn)元，支出決算為68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的463.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.83萬(wàn)元，支出決算為61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員數(shù)量變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.41萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員數(shù)量變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年水東鎮(zhèn)一位離休干部去世。
8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.49萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.52萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動(dòng)，預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
11.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為731.19萬(wàn)元，支出決算為896萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.5萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
13.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為238.75萬(wàn)元，支出決算為248萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
14.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
15.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
16.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
17.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
18.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
19.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為378.7萬(wàn)元，支出決算為238萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
20.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為331萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
21.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
22.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
23.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
24.農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
25.農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
26.農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為293萬(wàn)元，支出決算為293萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，預(yù)算編制準(zhǔn)確。
27.農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49.8萬(wàn)元，支出決算為48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。
28.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.84萬(wàn)元，支出決算為46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)。
29.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.59萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1211.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)946.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)264.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元，本年收入2397.0萬(wàn)元，本年支出2397.0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為890.82萬(wàn)元，支出決算為1007萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1390萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出946.89萬(wàn)元，比2021年增加777.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)457.72%，主要原因是單位在職人員變動(dòng)，人員工資預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年度，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額341.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出318.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額341.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共31個(gè)項(xiàng)目，涉及資金7567.37萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有項(xiàng)目日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，所有項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)資金使用緩慢的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目資金使用達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
組織對(duì)2022年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各辦公室、各站所逐步樹(shù)立了績(jī)效理念，對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度逐漸由“被動(dòng)接收”變成“主動(dòng)實(shí)施”。通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，各辦公室、各站所清楚地了解實(shí)施項(xiàng)目所要取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確，自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高
組織對(duì)宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程等31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金7567萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度 31個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分，31個(gè)為優(yōu)等次，通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果對(duì)比年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況，可以反映出我鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為清晰準(zhǔn)確，績(jī)效指標(biāo)比較完整，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)比較易于評(píng)價(jià)
我部門(mén)未組織對(duì)所屬單位整體支出開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映“宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為367.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為367.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是從產(chǎn)出指標(biāo)看，新建了防沖護(hù)岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施等；二是從效益指標(biāo)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)效益方面反映了水東鎮(zhèn)有效減少群眾生命財(cái)產(chǎn)損失；從社會(huì)效益反映了管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升了管理設(shè)施使用能力；從生態(tài)效益指標(biāo)反應(yīng)了對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能力增強(qiáng)的持續(xù)影響；從可持續(xù)影響情況反映了我鎮(zhèn)在保持良好的生態(tài)環(huán)境方面做出了努力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備，評(píng)價(jià)質(zhì)量總體不高。原因分析：由于績(jī)效評(píng)價(jià)填報(bào)人員不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目情況執(zhí)行以及完成情況了解的不透徹，難以充分收集項(xiàng)目情況，下一步改進(jìn)措施：一是準(zhǔn)確編制預(yù)算。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、預(yù)算績(jī)效管理工作等相關(guān)法規(guī)、制度
宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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附件： |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程 |
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主管部門(mén) |
211-宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
0.00 |
367.60 |
367.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
367.6 |
367.6 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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新建防沖護(hù)岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。 |
資金已全部撥付 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo)(0分) |
山洪溝治理河道數(shù) |
1條 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo)(0分) |
項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率 |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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時(shí)效指標(biāo)(0分) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
預(yù)算年度完成財(cái)政資金支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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成本指標(biāo)(0分) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1100萬(wàn)元 |
367.6 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) |
減少群眾生命財(cái)產(chǎn)損失 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
管理設(shè)施有效使用面積比重提高，提升管理設(shè)施使用能力 |
提升程度明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)地區(qū)災(zāi)害防御能力增強(qiáng)的持續(xù)影響 |
影響程度明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
保持良好的生態(tài)環(huán)境 |
改善顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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滿意度指標(biāo)(10分) |
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
≥95% |
97 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告”。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2022年度宣城市宣州區(qū)朝陽(yáng)河山洪溝防洪治理工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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