寒亭鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032496887/202008-00084 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 寒亭鎮(zhèn)2019年度部門決算表 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-08-20 | 發(fā)布日期： | 2020-08-20 |
| 索引號： | 113417030032496887/202008-00084 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 寒亭鎮(zhèn)2019年度部門決算表 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-08-20 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-20 |
2020年8月
目 錄
第一部分 寒亭鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 寒亭鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的不隸屬于我鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其尊守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2019年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算2019年度部門決算包括：與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，無變化。
納入宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)本級 |
第二部分 寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
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|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
3228.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
664.68 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
652.84 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上級補助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
|
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
70.55 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38.76 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2994.48 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
45.4 |
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.38 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合計 |
3881.25 |
本年支出合計 |
3881.25 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
3881.25 |
總計 |
3881.25 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
合計 |
3,881.25 |
3,881.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
664.68 |
664.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010101 |
行政運行 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政運行 |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010501 |
行政運行 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013101 |
行政運行 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
撫恤 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20810 |
社會福利 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,994.48 |
2,994.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,341.64 |
2,341.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,341.64 |
2,341.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
652.84 |
652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
292.81 |
292.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
239.01 |
239.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130101 |
行政運行 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
支出決算表
公開03表
|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計 |
3,881.25 |
1,882.07 |
1,999.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
664.68 |
664.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010501 |
行政運行 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20810 |
社會福利 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,994.48 |
995.30 |
1,999.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
292.81 |
0.00 |
292.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
71.02 |
0.00 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
239.01 |
0.00 |
239.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130101 |
行政運行 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210202 |
提租補貼 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,228.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
664.68 |
664.68 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
652.84 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
2,994.48 |
2,341.64 |
652.84 |
||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合計 |
25 |
3,881.25 |
本年支出合計 |
54 |
3,881.25 |
3,228.41 |
652.84 |
||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||
|
總計 |
29 |
3,881.25 |
總計 |
58 |
3,881.25 |
3,228.41 |
652.84 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開05表
金額單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,228.41 |
1,882.07 |
1,346.34 |
3,228.41 |
1,882.07 |
1,346.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
664.68 |
664.68 |
0.00 |
664.68 |
664.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
520.89 |
520.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
121.21 |
121.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
70.55 |
70.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社會福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
2,341.64 |
995.30 |
1,346.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
67.38 |
67.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
56.90 |
56.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
586.57 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
333.86 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
109.72 |
30201 |
辦公費 |
6.19 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
105.25 |
30202 |
印刷費 |
29.10 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||
|
30103 |
獎金 |
92.67 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
23.30 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
17.90 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
52.55 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
38.76 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.91 |
30211 |
差旅費 |
24.85 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
56.90 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
4.35 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
105.52 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
477.71 |
30215 |
會議費 |
0.03 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.19 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
40.18 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
17.90 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
3.10 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
166.25 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救濟費 |
60.46 |
30226 |
勞務(wù)費 |
88.50 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
32.83 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.75 |
312 |
對企業(yè)補助 |
466.04 |
|||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.33 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
183.21 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
12.07 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
31.87 |
30239 |
其他交通費用 |
21.93 |
31204 |
費用補貼 |
466.04 |
|||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
97.38 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人員經(jīng)費合計 |
1,064.28 |
公用經(jīng)費合計 |
817.79 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：宣城市宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
652.84 |
0.00 |
652.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.81 |
0.00 |
292.81 |
292.81 |
0.00 |
292.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120805 |
補助被征地農(nóng)民支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.02 |
0.00 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.01 |
0.00 |
239.01 |
239.01 |
0.00 |
239.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計3881.25萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計3881.25萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加737.85萬元，增長23.47%，主要原因：主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及園區(qū)項目等支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計3881.25萬元，其中：財政撥款收入3881.25萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計3881.25萬元，其中：基本支出1882.07萬元，占48.49%；項目支出1999.18萬元，占51.51%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計3881.25萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3881.25萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加737.85萬元，增長23.47%，主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及園區(qū)項目等支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3228.41萬元，占本年收入的83.18%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加85.01萬元，增長2.7%。主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及園區(qū)項目等支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3228.41萬元，占本年支出的83.18%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加85.01萬元，增長2.7%。主要原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及園區(qū)項目等支出的增加；二是政府性基金預(yù)算因素。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3228.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出664.68萬元，占20.59%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出70.55萬元，占2.19%；農(nóng)林水（類）支出45.4萬元，占1.41%；住房保障（類）支出67.38萬元，占2.09%；
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2638萬元，支出決算為3881.25萬元，完成年初預(yù)算的147%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是城鄉(xiāng)事務(wù)支出增加；二是非稅收入增加。其中:基本支出1882.07，占58.3%；項目支出1346.34萬元，占41.7%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為14萬元，支出決算為13.35萬元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮非正常性開支。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為575萬元，支出決算為651.33萬元，完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加和增資。
3. 社會保障和就業(yè)支出項。年初預(yù)算為72萬元，支出決算70.55萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員轉(zhuǎn)出。
4.衛(wèi)生健康支出項。年初預(yù)算為34萬元，支出決算為38.76萬元，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項。年初預(yù)算為1827萬元，支出決算為2341.64萬元，完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人居環(huán)境項目投入和非稅收入增加。
6.農(nóng)林水支出項。年初預(yù)算為51萬元，支出決算為45.4萬元，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分工程沒審計，未支付。
7.住房保障支出項。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為67.38萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1882.07萬元，其中：人員經(jīng)費1064.28萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費817.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、公務(wù)用車購置、費用補貼。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入652.84萬元，本年支出652.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項。年初預(yù)算為652.84萬元，支出決算為652.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，寒亭鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出298萬元，比2018年減少33萬元，下降11%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費和非正常性開支。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，寒亭鎮(zhèn)人民政府采購支出總額30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上專用設(shè)備。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
2019年，宣州區(qū)寒亭鎮(zhèn)未編制預(yù)算績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
因公出國（境）費 |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費 |
46.92 |
40.18 |
|
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
34.53 |
29.97 |
|
其中：公務(wù)用車運行維護費 |
16.63 |
12.07 |
|
公務(wù)用車購置費 |
17.90 |
17.90 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為99.35萬元，支出決算為88.05萬元，完成預(yù)算的88.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴格管控三公經(jīng)費。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含鎮(zhèn)本級和鎮(zhèn)屬部門。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
寒亭鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算40.18萬元，占45.63%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算47.87萬元，占54.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2018年度決算相比， 沒有變化原因是2018、2019年未安排相關(guān)活動。
2.公務(wù)接待費支出40.18萬元, 與2019年度預(yù)算相比，減少6.74萬元，下降14.36%，下降單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準，壓縮非生產(chǎn)生支出。主要是用于接待上級調(diào)研、外單位考察等方面。單位經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出29.97萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少4.56萬元，下降13.21%，下降的原因是實施公務(wù)用車制度改革后，單位加強公務(wù)用車管理，從嚴控制公務(wù)用車出行次數(shù)和費用，堅持勤儉節(jié)約，使公務(wù)用車運行維護經(jīng)費明顯下降。 截止2019年底，寒亭鎮(zhèn)人民政府及所屬部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
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