宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年部門預算情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.機構設置

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算表

1.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年收支預算總表

2.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年收入預算總表

3.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年支出預算總表

4.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支預算總表

5.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算支出預算表

6.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出預算表

7.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算支出預算表

8.宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府2018年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

1.關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關于2018年收支預算總體情況說明

7.關于2018年收入預算情況說明

8.關于2018年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

一、部門主要職能

    落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

 二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門預算包括鎮(zhèn)本級預算，與2017預算比較，增加（減少）0戶，無變化。

納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年度部門預算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)新田鎮(zhèn)本級

       三、2018年度主要工作任務

     2018年，是全面貫徹落實黨的十九大精神開局之年，是改革開放40周年，也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。我們要強化政府的責任擔當，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，堅決貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府的各項決策部署和我鎮(zhèn)第十四屆第四次黨代會的目標任務，開創(chuàng)新田發(fā)展進步的新局面。

  2018年政府工作總體思路：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大精神，牢固增強“四個意識”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，以“五大發(fā)展行動計劃”為抓手，扎實做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作，著力推動農村“三大革命”，推進“三變改革”，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，為建設“農林強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”，提前建成小康社會不懈奮斗。

  綜合考慮，建議2018年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標為：鎮(zhèn)國民生產總值增長8.5%以上；財政收入增長10%左右；規(guī)模以上工業(yè)產值增長10%以上；工業(yè)固定資產投資增長13%左右；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經(jīng)濟發(fā)展保持同步增長；節(jié)能降耗和污染物排放總量控制在區(qū)定目標內。

  圍繞上述目標，我們將重點抓好以下五個方面的工作：

   （一）以創(chuàng)新發(fā)展為動力，提升經(jīng)濟發(fā)展質量

  注重產業(yè)發(fā)展。圍繞實施工業(yè)突破戰(zhàn)略和“中國制造2025”宣州行動方案，緊扣“三重一創(chuàng)”，重點扶持宣木瓜食品深加工做大做強，依托年產2000噸宣木瓜養(yǎng)生果酒、2000噸宣木瓜飲料灌裝生產線項目，將宣海棠生物科技打造成戰(zhàn)略新興產業(yè)。圍繞“專精特新”發(fā)展方向，鼓勵企業(yè)通過技改有效提升生產機械化、自動化和智能化水平。重點圍繞安徽德嘉服飾、青龍山建材、新祥繡品等傳統(tǒng)產業(yè)提檔升級。引導華佗嶺中藥材、宣海棠生物科技積極申報發(fā)明專利。

  加強精準招商。圍繞“兩區(qū)三園”產業(yè)定位和“三大戰(zhàn)新基地”建設，對照產業(yè)招商目錄和招商地圖，按圖索驥，開展精準招商。探索市場化招商，充分發(fā)揮項目“第一引薦人”重獎政策導向作用，加強與發(fā)達地區(qū)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)中介機構等合作開展委托招商。加大外出招商的頻率和次數(shù)，2018年鎮(zhèn)黨政主要領導帶隊外出招商每月不少于1次。2018年確保引進省外資金1億元，完成固定資產投資0.5億元，引進工業(yè)或主導產業(yè)5000萬元項目1個，完成2000萬元工業(yè)投產項目1個。同時加大對村級考核力度，形成全民招商的氛圍。

  開展企業(yè)幫扶。繼續(xù)實行鎮(zhèn)黨政領導聯(lián)系幫扶企業(yè)制度，開展“四送一服”幫企活動，切實幫助企業(yè)解決生產經(jīng)營過程中出現(xiàn)的困難和問題。加強《宣州區(qū)促進產業(yè)發(fā)展若干政策》和《貫徹落實省、市若干政策實施意見》等區(qū)級政策宣傳和貫徹力度，積極為企業(yè)對照政策申報獎勵做好各項服務工作。

  完善金融支撐。促進金融機構加大對新田實體經(jīng)濟信貸投放的體量，力爭在2017年的基礎上增長10%以上。支持金融機構在新田深入開展“政銀擔”、“稅融通”等創(chuàng)新業(yè)務，大力支持“三農”融資，穩(wěn)妥開展農業(yè)信用擔?！皠窀J”業(yè)務。

  做強商貿產業(yè)。加大外貿出口額，2018年外貿計劃出口20萬美元。在全鎮(zhèn)村級電商服務站全覆蓋的基礎上，推動新田鎮(zhèn)農產品通過村級電商服務平臺進行線上銷售，并力爭線上銷售額首次突破100萬元。支持有條件的農民專業(yè)合作社發(fā)展電子商務，支持鎮(zhèn)內養(yǎng)殖合作社、新勝生態(tài)農業(yè)、玉竹香菇合作社打造電子商務平臺。

  （二）以集鎮(zhèn)建設為重點，建設宜居宜業(yè)美麗鄉(xiāng)村

  以集鎮(zhèn)駐地建成區(qū)項目為依托，全力加快鎮(zhèn)區(qū)重點項目建設進度，進一步提升集鎮(zhèn)品位。完成總投資約180萬元的梅氏文化廣場及配套設施建設。全力做好投資約1800萬元的集鎮(zhèn)污水處理廠和污水管網(wǎng)PPP項目的建設。加快推進鎮(zhèn)中心小學運動場項目建設。繼續(xù)實施危房改造工作，特別是要確保建檔立卡貧困戶有安全住所。馳而不息鞏固提升文明創(chuàng)建成果，健全常態(tài)化、長效化集鎮(zhèn)管理機制。嚴格規(guī)劃審批程序，嚴控違法建設。

  持續(xù)推進美麗鄉(xiāng)村建設，加快推進新泰村施村省級中心村規(guī)劃建設，擬完成2-3個整治型自然村建設。進一步完善和健全鄉(xiāng)村長效管理制度，形成政府主導、農民主體、市場參與的長效管理機制。

   （三）以“綠色發(fā)展”為方向，加強生態(tài)環(huán)境保護

  實施生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略。按照揚子鱷保護區(qū)內違法開發(fā)建設整改時間節(jié)點要求，2018年繼續(xù)強力推進揚子鱷自然保護區(qū)內畜禽養(yǎng)殖場的拆除復綠工作。持續(xù)推進中央環(huán)保督察信訪件的整改和鞏固提升，防止出現(xiàn)反彈。

  打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”。全力落實區(qū)政府關于《嚴格落實重污染天氣超常規(guī)管控措施》，扎實開展“藍天行動”，有效監(jiān)管餐飲油煙直排和企業(yè)揚塵等大氣污染防治。持續(xù)抓好秸稈禁燒和秸稈綜合利用提升工作，因地制宜、以疏促堵，積極探索秸稈綜合利用提升的好路子。

  開展水污染防治。強化水源地禁養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖場違法建設的監(jiān)管，結合鎮(zhèn)“河長制”工作，扎實開展好入河排污口的監(jiān)測，加強對涉水企業(yè)的監(jiān)管。繼續(xù)加強加油站地下油罐更新改造工作的監(jiān)管。

  筑牢“環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)”。持續(xù)推進環(huán)境網(wǎng)格化體系建設工作，完善環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化體系建設，層層包保，落實到人，確保環(huán)境監(jiān)管零死角、無盲區(qū)。

   （四）以“鄉(xiāng)村振興”為抓手，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化

  推進宣木瓜產業(yè)規(guī)模發(fā)展。宣木瓜種植已列入“十三五”農業(yè)產業(yè)規(guī)劃，合理優(yōu)化布局，重點以成熟宣木瓜基地為樣板，積極引導家庭農場、規(guī)模經(jīng)營戶、農業(yè)合作社種植宣木瓜，以點帶面，每年按500畝面積有序遞增種植，確保到“十三五” 末達到7500畝。積極維護好宣木瓜原生產地理標志，做實宣木瓜“十大皖藥”品牌，積極培育“中國宣木瓜小鎮(zhèn)”。

  推進糧食產業(yè)提質增效。深入實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，推進良種良法配套、生產生態(tài)并重，推廣綠色糧食生產，提升質量效益。積極引進糧食收儲加工企業(yè)與專業(yè)合作社、家庭農場、種糧大戶等新型農業(yè)經(jīng)營主體開展合作，發(fā)展糧食訂單化生產。

  推進畜禽產業(yè)轉型升級。按照“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運輸、冰鮮上市”的要求，瞄準蘇浙滬市場，突出規(guī)模健康養(yǎng)殖、禽產品加工業(yè)發(fā)展，大力推行冰鮮禽產品上市，積極引進冰鮮禽產品企業(yè)與種養(yǎng)殖場（戶）合作將產品推向市場。實施規(guī)?；仪蒺B(yǎng)殖場升級改造1家，全年計劃屠宰加工量150萬只。全面推進畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，利用率達75%以上，畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施裝備配套率達85%以上。

  推進特色產業(yè)做大做強。以市場為導向，大力扶持玉竹香菇基地規(guī)模建設，提升基礎設施，改進生產技術。加大茶產業(yè)扶持力度，實施老舊茶園改造與名優(yōu)茶園建設，推廣茶園綠色防控技術應用，新建無性系茶園500畝，推廣茶園綠色防控面積1000畝，強化本地茶葉品牌宣傳與推廣力度。穩(wěn)定煙葉面積4525畝，推廣煙稻1:1隔年輪作覆蓋率達80%以上，上等煙比例65%以上。

  推進現(xiàn)代漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展。積極開展山區(qū)養(yǎng)殖野生魚可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃，嚴厲打擊電捕魚等違法行為，保護漁業(yè)生態(tài)環(huán)境和漁業(yè)資源，特別是華陽河天然野生魚的保護。繼續(xù)大力實施稻漁綜合種養(yǎng)“雙千工程”，新增示范基地500畝，解決漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展問題。

  推進林業(yè)增綠增效。構建綠色生態(tài)廊道，全年新增人工造林665畝，退化林修復1000畝。全面加強森林撫育經(jīng)營，增加單位面積森林蓄積量，力爭完成森林撫育6000畝。

  推進農產品質量水平提升。加強農業(yè)標準的宣傳推廣和使用指導，支持新型農業(yè)經(jīng)營主體開展標準化生產示范，新增“三品一標”農產品不少于1個。進一步完善農產品質量安全追溯體系、誠信管理體系建設，推動農產品市場準入準出銜接。全面強化執(zhí)法監(jiān)管，確保全年農產品檢測合格率98%以上。

  推進多種經(jīng)營形式統(tǒng)籌發(fā)展。大力培育新型經(jīng)營主體與新型職業(yè)農民，新增家庭農場10家、農民合作社2家，培育新型職業(yè)農民10人。發(fā)揮新型農業(yè)經(jīng)營主體對小農戶的帶動作用，建立健全農業(yè)社會化服務體系，幫助小農戶節(jié)本增效。

  推進鄉(xiāng)村旅游多方位發(fā)展。圍繞南部山區(qū)暨皖南川藏線宣州段旅游總體規(guī)劃，逐步建設鄉(xiāng)村文化旅游驛站。挖掘新田明清梅氏文化底蘊，圍繞華陽河、董沖水庫、青龍山公園、云臺山竹海、華佗嶺石峰、燕子塢、梅文鼎故居、梅清陵園、青龍老街、河村民宿、方村龍燈、涼亭黃梅小戲等自然人文景觀，深挖農耕文化和傳統(tǒng)文化。

  推進農村基本經(jīng)營制度鞏固完善。貫徹落實第二輪土地承包到期后再延長30年政策，抓好落實區(qū)級土地承包經(jīng)營權確權登記頒證數(shù)據(jù)庫核準錄入，拓展土地確權登記頒證成果運用。穩(wěn)定承包權，放活經(jīng)營權，引導農村土地經(jīng)營權向家庭農場、專業(yè)大戶等適度規(guī)模經(jīng)營主體有序流轉。積極探索“三權分置”多種形式。

  推進農村集體產權改革。開展農村集體資產清產核資，建立健全集體資產登記、保管、使用、處置等制度。推進7個村（社區(qū)）農村集體產權制度改革，完成所有村（社區(qū)）“股改”任務。在山嶺村、蒲田村試點的基礎上，繼續(xù)推進新泰村、新田村、梅清社區(qū)“三變改革”試點工作，促進村集體經(jīng)濟有效發(fā)展。完成第十屆村委會換屆選舉工作，并通過換屆培養(yǎng)選拔一支懂農業(yè)、愛農村、愛農民的“三農”工作隊伍。

   （五）以“共享發(fā)展”為目標，提高群眾滿意度

  扶貧脫貧有成效。始終把脫貧攻堅作為一項重大政治任務和最大民生工程來抓。責任落實上，嚴格執(zhí)行“工作到村、幫扶到戶”的工作制度，加強幫扶力度，層層壓實責任；加大督促檢查力度，并建立檢查考核制度，對各村的脫貧攻堅各項情況進行專項檢查并通報，幫扶結果納入個人年度考核、黨員民主評議和任用考核范圍。政策落實上，圍繞“兩不愁、三保障”提高脫貧質量，在危房改造上實行動態(tài)管理，對已脫貧戶因雨雪冰凍和房屋老化存在住房安全問題的及時摸底上報，納入改造范圍，積極組織修繕；圍繞產業(yè)扶貧，繼續(xù)探索“四帶一自”扶貧模式，積極培育村級主導產業(yè)和專業(yè)合作社發(fā)展；圍繞金融扶貧，積極與皖南農商行對接，全面推行“戶貸戶用”小額信貸模式，激發(fā)貧困戶內生發(fā)展動力；圍繞教育扶貧，積極與學校對接，幫助貧困戶子女辦理教育資助，確保轄區(qū)內在校貧困學生全部享受教育扶貧政策。圍繞健康扶貧，全面落實“兩免兩降四提高”和“351、180”政策，為貧困人群提供家庭醫(yī)生簽約服務和醫(yī)療衛(wèi)生保障；圍繞就業(yè)扶貧，開展就業(yè)技能培訓，積極與勞務部門對接，為貧困人口提供就業(yè)崗位。工作落實上，做好統(tǒng)籌協(xié)調，對各項扶貧措施落實情況加強調度，與各部門加強對接，確保扶貧措施和項目早到位、早見效、早受益。

  社會民生有保障。穩(wěn)步實施民生工程。道路交通：投資267.9萬元建設暢通工程3.8公里，計劃完成鄉(xiāng)道升縣道5個、村道升鄉(xiāng)道7個，著力提高我鎮(zhèn)農村公路通行條件和技術等級。扎實開展“四好農村路”創(chuàng)建工作，積極做好S457線(寧涇公路)前期工作。推行農村公路市場化養(yǎng)護，保障道路整潔暢通。水利工程：完成農村小型水利工程管理體制改革。迅速開展湯村水庫前期準備工作。繼續(xù)落實“河長制”，開展日常河道巡查，在落實鎮(zhèn)域河（庫）長責任網(wǎng)格的同時，將各村渠壩延伸到重要支流，確保重點渠壩有人管，真正體現(xiàn)河暢、渠通、壩固、水清。繼續(xù)實施“八小工程”，全力以赴做好防汛抗旱工作。社會保障：積極開發(fā)公益性崗位，推進新增就業(yè)。搭建“培訓—就業(yè)”綠色通道，做好職業(yè)技能培訓和職業(yè)指導講座，改變失業(yè)人員的“等、靠、挑”等擇業(yè)陋習。大力推進陽光就業(yè)網(wǎng)上經(jīng)辦，組織開展全鎮(zhèn)流動人口勞動力資源專項調查。做好養(yǎng)老、醫(yī)療保險的宣傳和參保繳費常規(guī)工作。衛(wèi)生計生：推進實施14項國家基本公共衛(wèi)生服務項目，落實家庭醫(yī)生簽約履約服務、貧困婦女兩癌篩查等服務項目，不斷提高群眾醫(yī)療衛(wèi)生和健康水平。持續(xù)推進國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、孕產婦保健和兒童保健服務工作落實。堅持利益導向機制，加大宣傳力度，全面提升衛(wèi)計工作的政策知曉率和群眾滿意度。

  社會大局更穩(wěn)定。開展安全生產日常監(jiān)督管理，聯(lián)合多部門進行聯(lián)合執(zhí)法檢查，消除隱患，確保人民群眾的生命財產安全。重點加大對非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、交通運輸、“三合一”場所的集中整治力度，把事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。扎實推進“平安新田”和“法治新田”建設，大力開展“七五”普法。大力推行“七大調節(jié)法”和網(wǎng)絡“六全”工作法，加強信訪矛盾隱患排查，落實鎮(zhèn)黨政領導開門接訪和包案領導帶案下訪，做好穩(wěn)控工作。深入開展掃黑除惡專項斗爭，聚焦涉惡涉黑問題突出的地區(qū)、行業(yè)、領域，把打擊的鋒芒始終對準群眾反映最激烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪，堅持依法嚴懲、打早打小、除惡務盡，始終保持對各類黑惡勢力違法犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，不斷推進依法治鎮(zhèn)進程，推動社會治理現(xiàn)代化。持續(xù)抓好各村（社區(qū)）民兵營規(guī)范化建設和民兵組織整頓，開展好“雙擁”工作、兵役登記管理和征兵工作，推進軍民融合。加強應急預案編制和應急演練，提高綜合防災減災及應急處置能力。進一步發(fā)揮好工會、共青團、婦聯(lián)、工商聯(lián)等人民團體作用，推動食品藥品、民族宗教、檔案等工作加快發(fā)展。

 

四、2018年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2018年度財政撥款收支預算總計1142.92萬元，收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1142.92萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務550.69萬元，占48.18%；社會保障和就業(yè)支出79萬元，占6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.18萬元，占5.44%；住房保障支出36.99萬元，占3.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.12萬元，占21.11%；農林水支出129.97萬元，占11.37%；文化體育與傳媒支出12.97萬元，占1.13%；公共安全支出20萬元，占1.75%；國防支出7萬元，占0.61%，教育支出3萬元，占0.26%。

六、關于2018年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

新田鎮(zhèn)2018年一般公共預算撥款1142.92萬元，比2017年預算撥款增加34.42萬元，增長3.11%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務550.69萬元，占48.18%；社會保障和就業(yè)支出79萬元，占6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.18萬元，占5.44%；住房保障支出36.99萬元，占3.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.12萬元，占21.11%；農林水支出129.97萬元，占11.37%；文化體育與傳媒支出12.97萬元，占1.13%；公共安全支出20萬元，占1.75%；國防支出7萬元，占0.61%，教育支出3萬元，占0.26%。。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2018年預算550.69萬元，比2017年預算減少71.77萬元，下降11.53%，減少原因主要是2018年度進一步壓縮一般性支出。其中:“行政運行”預算269.43萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務”預算81.8萬元，主要用于單位人大、政府、黨委等事務方面的項目支出；“人大會議”預算1.8萬元，主要用于人大會議支出；“人大代表履職能力提升”預算0.2萬元，主要用于人大為提高代表履職能力所發(fā)生的支出；“代表工作”預算3.2萬元，主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出；“法制建設”預算3.5萬元，主要用于法制建設方面的支出；“信訪事務”預算5萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出；“統(tǒng)計管理”預算0.8萬元，主要用于統(tǒng)計方面的支出；“其他財政事務支出”預算180萬元，主要用于協(xié)稅護稅支出；“招商引資”預算4萬元，主要用于招商引資方面的支出；“專項業(yè)務”預算0.96萬元，主要用于非公黨建指導支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預算79萬元，比2017年預算減少45.64萬元，下降36.62%，下降原因主要是退休人員工資納入機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險系統(tǒng)。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算7.72萬元，主要用于單位離休人員支出；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算44.21萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預算62.18萬元，比2017年預算增加22.93萬元，增長58.42%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預算17.91萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出；“公務員醫(yī)療補助”預算1.46萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預算36.99萬元，比2017年預算增加1.22萬元，增長3.41%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預算28.42萬元，“提租補貼”預算8.57萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5．“國防支出”2018年度預算7萬元，比2017年預算增加3萬元，增長75%，增長原因主要是增加國防教育經(jīng)費及民兵年度整組工作專項經(jīng)費。

6.“公共安全支出”2018年度預算20萬元，比2017年預算增加8萬元，增長66.67%，增長原因主要是社會治安管理經(jīng)費增加。

7.“教育支出”2018年度預算3萬元，與2017年預算相比無變化，主要用于培訓支出。

8.“文化體育與傳媒支出”2018年度預算12.97萬元，比2017年預算增加2.21萬元，增長20.54%，其中：基本支出預算7.97萬元，比2017年預算增加2.21萬元，增長20.54%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，項目支出預算5萬元，與2017年預算相比無變化，主要用于文化活動開展經(jīng)費。

9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度預算241.12萬元，比2017年預算增加215.35萬元，增長835.66%，其中：基本支出預算26.12萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資，項目支出預算215萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長原因主要是項目支出增加。

10.“農林水支出”2018年度預算129.97萬元，比2017年預算增加49.12萬元，增長60.75%，其中基本支出預算20.47萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資；項目支出預算109.5萬元，主要用于農產品質量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設、及對村民委員會和村黨支部的補助。增長原因主要是農村道路建設、水利工程建設及對村級績效考核獎勵等配套項目支出增加。

七、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

新田鎮(zhèn)2018年一般公共預算基本支出479.86元，其中：

工資福利支出351.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出33.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助95.21萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

八、關于2018年政府性基金預算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、關于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，新田鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。新田鎮(zhèn)2018年收支總預算1142.92萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、文化體育與傳媒支出、公共安全支出、國防支出、教育支出等。

十一、關于2018年收入預算情況說明

新田鎮(zhèn)2018年收入預算1142.92萬元，其中：一般公共預算撥款收入1142.92萬元，占100%，比2017年預算增加34.42萬元，增長3.11%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加。

十二、關于2018年支出預算情況說明

新田鎮(zhèn)2018年支出預算1142.92萬元，比2017年預算增加34.42萬元，增長3.11%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加。其中，基本支出479.86萬元，占41.99%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出663.06萬元，占58.01%，主要用于專項業(yè)務經(jīng)費、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農林水等支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

新田鎮(zhèn)2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算73.31萬元，主要用于保障單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況

新田鎮(zhèn)2018年各單位政府采購預算總額276萬元。其中：政府采購貨物預算21萬元，政府采購工程預算170萬元，政府采購服務預算85萬元。

（三）國有資產占有使用情況

新田鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛

（四）預算績效管理情況

2018年，宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2018年項目支出按規(guī)定設置支出目標績效，實行部門自評或第三方評價。

十四、名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

1.2018年部門收支預算總表

2.2018年部門收入預算總表

3.2018年部門支出預算總表

4.2018年部門財政撥款收支預算總表

5.2018年部門一般公共預算支出預算表

6.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

7.2018年部門政府性基金預算收支預算表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表