新田鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.新田鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表

2.新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表

3.新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.新田鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.新田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表

7.新田鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表

8.新田鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表

9.新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表

10.新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。

6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，新田鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	新田鎮(zhèn)人民政府本級	行政單位

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年政府工作總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照區(qū)委十三屆十二次全會和鎮(zhèn)黨委十四屆六次全會要求，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力，搶抓長三角區(qū)域一體化發(fā)展機遇，高質(zhì)量打好三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)，確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標任務(wù)，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

綜合研判形勢，考慮到疫情等不確定性因素對全年經(jīng)濟發(fā)展的影響，今年的政府經(jīng)濟工作我們不再提出具體的經(jīng)濟增長目標，優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生，集中精力抓好“六穩(wěn)”、“六?！?。

圍繞上述總體思路和目標任務(wù)，我們要重點做好以下幾個方面工作：

一、堅持三管齊下，高質(zhì)量推進經(jīng)濟發(fā)展

無論是保住就業(yè)民生、實現(xiàn)脫貧目標，還是防范化解風(fēng)險，都要有經(jīng)濟增長支撐，穩(wěn)定經(jīng)濟運行事關(guān)全局。

一是持續(xù)抓好招商引資。緊抓長三角區(qū)域一體化發(fā)展機遇，繼續(xù)發(fā)揮好招商分隊的外引內(nèi)牽的作用，積極赴滬蘇浙招商引資。繼續(xù)做好“四送一服”的工作，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為企業(yè)解決實際困難，營造良好的營商環(huán)境;特別是做好現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)工作，幫助德嘉服飾、青龍山建材、昌恒礦業(yè)、中達新型建材有限公司等企業(yè)排憂解難，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，助推企業(yè)盡快投產(chǎn)、擴大生產(chǎn)，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。

二是持續(xù)抓好財稅征管。一方面與稅務(wù)部門積極聯(lián)系對接，及時掌握我鎮(zhèn)的稅源情況，抓好對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源監(jiān)控，嚴格依法征管，確保全年財政收入目標任務(wù)的完成。另一方面，積極優(yōu)化支出，認真落實“收支兩條線”，強化預(yù)算資金管理和收入監(jiān)督約束，完善并抓好鎮(zhèn)國庫集中支付核算工作，重點加強對財政資金支出的管理，查擺存在的問題并進行整改，完善工作流程和支出審批手續(xù)。同時，大力推進村級公益事業(yè)發(fā)展，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持基層組織建設(shè)，落實各項惠農(nóng)補貼政策，確保補貼資金不折不扣發(fā)放到農(nóng)戶手中。

三是持續(xù)抓好項目建設(shè)。以項目建設(shè)為重點，加快重點項目建設(shè)進度，計劃投資5000萬元的宣城市中達新型建材有限公司技改項目正在實施技術(shù)改造，預(yù)計年內(nèi)建成投產(chǎn)；總投資1.5億元的昌華建材有限公司年產(chǎn)60萬噸機制砂石骨料生產(chǎn)線項目已經(jīng)區(qū)并聯(lián)委審批，現(xiàn)在正在做好前期準備工作，力爭在8月份動工建設(shè)。大力支持民營企業(yè)和小微企業(yè)發(fā)展，把民營企業(yè)家當做自己人，對有一定體量的個體經(jīng)營戶，通過宣傳，引導(dǎo)他們轉(zhuǎn)為企業(yè)，以實的舉措幫助企業(yè)做大做強。

二、堅持突出重點，高質(zhì)量打好三大攻堅戰(zhàn)

實現(xiàn)新田經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，必須始終抓牢全面建成小康社會這個主題主線，緊盯問題、持續(xù)用力、補齊短板，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)。

一是全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。堅定不移扛起脫貧攻堅政治責任，堅持問題導(dǎo)向，全力做好中央專項巡視“回頭看”反饋問題3類18個問題、2019年國家脫貧攻堅成效考核反饋問題5類16個問題、省“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題4類18個問題、新田鎮(zhèn)3類25個問題整改工作；繼續(xù)加強對已脫貧戶的幫扶力度，持續(xù)聚焦解決“兩不愁、三保障一達標”及飲水安全問題，結(jié)合實際制定幫扶計劃，落實幫扶項目。為提高群眾滿意度，根據(jù)我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施狀況，2020年共申報扶貧到村項目7個，累計投入扶貧資金848.28萬元，其中蒲田、成熟、新泰三個村4條道路建設(shè)，共5.1公里，涉及扶貧資金153.6萬元；蒲田、山嶺安全飲水項目1個，涉及扶貧資金55.8萬元，新田上錢村中心村道路溝渠建設(shè)項目1個，涉及扶貧資金38.88萬元，山嶺、蒲田、新田、趙村農(nóng)田基本水利“最后一公里”項目1個，涉及扶貧資金600萬元。同步推進非貧困村、邊緣戶幫扶工作，實施到戶項目261個，確保現(xiàn)行標準下387戶758人貧困人口實現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)定脫貧，同步邁入全面小康社會。激活貧困人口內(nèi)生動力，做到扶貧與扶志、扶智相結(jié)合，努力改變困難群眾“等、靠、要”思想，激發(fā)其脫貧過程中的自覺性和主動性，構(gòu)建穩(wěn)定脫貧的長效機制；不斷增強脫貧攻堅“造血”功能，全力防范返貧，確保小康路上不落一人。

二是全力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。以持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，保持攻堅方向不變、力度不減，做到依法治污、科學(xué)治污、精準治污。持續(xù)開展“散亂污”整治，核實完善全國第二次污染源普查數(shù)據(jù)，加強大氣污染防治的監(jiān)督和管理，積極開展秸稈禁燒宣傳、動員、監(jiān)督巡查等工作，提高秸稈還田綜合利用率。對中央環(huán)保信訪件落實整改情況，進一步加強綜合監(jiān)管，督促企業(yè)嚴格落實環(huán)境保護主體責任。鞏固揚子鱷自然保護區(qū)整改成效,建立健全長效保護機制。

三是全力打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。堅持底線思維，全面落實“1+8+N”總體部署，防范化解各領(lǐng)域風(fēng)險。進一步強化金融安全管控，繼續(xù)深入開展非法集資等涉眾型經(jīng)濟領(lǐng)域風(fēng)險排查工作，嚴厲打擊非法集資等行為，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線；進一步強化政府性債務(wù)管理，繼續(xù)完善財政資金制度建設(shè)，按要求建立政府債務(wù)風(fēng)險排查和防控雙重預(yù)防體系；全面落實安全生產(chǎn)責任制，加大危險化學(xué)品、礦山、道路交通、消防、食品藥品等重點行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，投資62萬元，對蒲田村王沖組、趙村村涼亭組地質(zhì)災(zāi)害點進行治理。

三、堅持聚焦三農(nóng)，高質(zhì)量推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

實現(xiàn)新田經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，必須對標全面建成小康社會“硬任務(wù)”和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“總要求”，堅定不移推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，切實發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用。

一是讓農(nóng)業(yè)更強。以全國“一村一品”示范村鎮(zhèn)申報成功為動力，大力宣傳宣木瓜種植，發(fā)展宣木瓜相關(guān)產(chǎn)業(yè)，同時培育我鎮(zhèn)煙葉、冬桃、白茶、香菇、土雞、粉絲等農(nóng)業(yè)品牌，提高新田農(nóng)產(chǎn)品知名度；有序發(fā)展以食用菌、山露（韓國泡菜）、竹筍等為主的特色蔬菜；扎實做好煙葉種植工作，鞏固“煙稻輪作”成果，打造“煙+N”高效特色產(chǎn)業(yè)示范，完成煙葉種植面積，力爭產(chǎn)干煙1.18萬擔，優(yōu)質(zhì)煙比例70%以上；抓好糧食增產(chǎn)增收，力爭全年糧食種植面積穩(wěn)定在1.6萬畝；做好春秋重大動物疫病強制免疫工作，嚴格落實各項防控措施，加強對規(guī)模養(yǎng)殖場的管理。

二是讓農(nóng)村更美。繼續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，集中抓好山嶺村上河村、新田村上錢村省級美麗鄉(xiāng)村建設(shè)點的規(guī)劃和建設(shè)，完成3個農(nóng)村人居環(huán)境自然村整治點，計劃完成農(nóng)村改水改廁420戶左右；下大力氣抓好文明創(chuàng)建，充分發(fā)揮新時代文明實踐所（站）作用，不斷強化鄉(xiāng)風(fēng)文明，移風(fēng)易俗，建立健全“一約四會+X”制度，以村規(guī)民約更好規(guī)范村民日常行為，深化星級文明戶、文明家庭創(chuàng)建活動。加強法治鄉(xiāng)村建設(shè)，實施“法律明白人”“法治帶頭人”培育工程。健全農(nóng)村信用體系，開展“誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“信用村”建設(shè)試點。持續(xù)加強基層文化產(chǎn)品供給、陣地建設(shè)、活動開展和人才培養(yǎng)，不斷傳承發(fā)展農(nóng)村優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

三是讓農(nóng)民更富。繼續(xù)推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革，在全面完成全鎮(zhèn)7個村（社區(qū)）“三變”改革任務(wù)的基礎(chǔ)上，鞏固提升改革成果，深入實施“強村八策”，不斷壯大村級集體經(jīng)濟，優(yōu)先抓好成熟村2020年度扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目，爭取上級財政扶持資金50萬，推進成熟村生態(tài)示范農(nóng)場建設(shè)，確保村集體經(jīng)濟年收益不低于5萬元；大力度培育新型職業(yè)農(nóng)民，定期開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)，鼓勵“田秀才”、“土專家”、“鄉(xiāng)創(chuàng)客”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

四、堅持以人為本，高質(zhì)量增進民生福祉

實現(xiàn)新田經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，必須牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞群眾所思所想所盼，盡力而為、量力而行，不斷提高廣大群眾獲得感、幸福感、安全感。

一是讓城鄉(xiāng)建設(shè)更貼心。進一步完善交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資515萬元，力爭完成祠陽路、東風(fēng)路、孫沖路、汪村一路、汪村二路、石嶺路等6條共計7.72公里砂石路改建水泥路工程；進一步完善水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目，該項目將覆蓋成熟、新泰和梅清社區(qū)，治理面積達1萬余畝，投入資金1200萬元；積極穩(wěn)妥推進2020年危房改造工作，目前已完成13戶危房改造任務(wù)；加快實施集鎮(zhèn)污水治理管網(wǎng)建設(shè)，抓好規(guī)劃編制工作，完成集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)控制性詳規(guī)編制;進一步完善供電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織實施好蒲田村扎屋組、新泰村道崗組等6個低壓臺區(qū)建設(shè)工程，新增容量800千伏安，新增高壓線路1.75公里、低壓線路10.3公里，將惠及沿線群眾260余戶。

二是讓民生保障更暖心。全面實施省定民生工程，堅持“穩(wěn)就業(yè)”，落實援企穩(wěn)崗、失業(yè)保險穩(wěn)崗等政策，在開展全鎮(zhèn)勞動者就業(yè)情況調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，積極挖掘轄區(qū)企業(yè)就業(yè)崗位，鼓勵支持在外務(wù)工人員返鄉(xiāng)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，投身新田建設(shè)；完善社會保障，做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)人員名單動態(tài)調(diào)整，穩(wěn)步提升城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金，配合做好企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保擴面，全面落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險待遇；完善災(zāi)害救助和應(yīng)急管理體系建設(shè)，建立災(zāi)情信息緊急報告制度，做好春荒、冬令救災(zāi)救濟的調(diào)查、公示、匯總、上報、資金發(fā)放工作；認真組織落實臨時救助、醫(yī)療救助等社會救助工作，切實幫助貧困群眾解決生活的困難和問題；積極推動社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)；持續(xù)關(guān)注低收入、殘疾人、農(nóng)村留守兒童等弱勢群體，大力發(fā)展慈善和紅十字事業(yè)，確保“全面小康路上不讓一個人掉隊”。

三是讓公共服務(wù)更舒心。切實抓好教育公共服務(wù)，尤其是當前疫情期間新田中心小學(xué)、新田中學(xué)等學(xué)校復(fù)工復(fù)課工作，要嚴格落實防控工作“兩案九制”，加強網(wǎng)格化校車管理；切實抓好醫(yī)療衛(wèi)生公共服務(wù)，落實家庭醫(yī)生簽約政策，抓緊抓實抓細常態(tài)化疫情防控工作，聚焦“三重”抓內(nèi)線、聚焦“三控”抓外線，持續(xù)繃緊疫情防控這根弦，同時，關(guān)口前移，廣泛宣傳，加大力度開展愛國衛(wèi)生運動，支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室等公共衛(wèi)生建設(shè)，營造健康宜居的生產(chǎn)生活環(huán)境；按要求推進基層綜合文化服務(wù)中心建設(shè)三年行動計劃，推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。深化殯葬改革，基本實現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)公益性公墓全覆蓋；進一步落實河長制、路長制、林長制政策，按要求開展好各類巡查，切實發(fā)揮好鎮(zhèn)村河長、路長、林長職能。

四是讓群眾生活更安心。圍繞“事要解決”，開展“信訪積案化解攻堅年”活動，推進信訪法治化建設(shè)；繼續(xù)做好重要節(jié)點的領(lǐng)導(dǎo)接訪安排和維護穩(wěn)定工作，創(chuàng)新方式做好矛盾調(diào)解；縱深推進掃黑除惡專項斗爭，確保打深打透、除惡務(wù)盡。推廣新時代“楓橋經(jīng)驗”，加快“智慧警務(wù)”建設(shè)，深化平安新田、法治新田建設(shè)，繼續(xù)投資11萬余元在鎮(zhèn)域內(nèi)主要交通路口安裝高清監(jiān)控12個。全面完成“七五”普法。按要求開展第七次全國人口普查。健全社區(qū)管理和服務(wù)機制，夯實基層社會治理基礎(chǔ)。抓好人民武裝工作，加強國防動員和后備力量建設(shè)，深入開展全民國防教育，扎實推進軍民融合和雙擁共建。強化退役軍人服務(wù)保障，落實優(yōu)撫安置政策。支持鎮(zhèn)工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)、科協(xié)等人民團體創(chuàng)造性開展工作，做好民族宗教、檔案、防震減災(zāi)等工作，推動老干、關(guān)心下一代等事業(yè)發(fā)展。

 

 

第二部分 2020年部門預(yù)算表

因表格過多，所以以附件形式公開，詳見附件。

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

 

新田鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算1311.08萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1311.08萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1311.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出676.29萬元，占51.58%；國防支出8萬元，占0.61%；公共安全支出10萬元，占0.76%；教育支出3萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出7萬元，占0.53%；社會保障和就業(yè)支出66.48萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出26.61萬元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.06萬元，占12.44%；農(nóng)林水支出315.46萬元，占24.06%；住房保障支出35.18萬元，占2.69%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算撥款1311.08萬元，比2019年預(yù)算撥款增加152.19萬元，增長13.14%，主要原因是人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出676.29萬元，占51.58%；國防支出8萬元，占0.61%；公共安全支出10萬元，占0.76%；教育支出3萬元，占0.23%；文化旅游體育與傳媒支出7萬元，占0.53%；社會保障和就業(yè)支出66.48萬元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出26.61萬元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.06萬元，占12.44%；農(nóng)林水支出315.46萬元，占24.06%；住房保障支出35.18萬元，占2.69%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算676.29萬元，比2019年預(yù)算增加45.76萬元，增長7.26%，增長原因主要是2020年度人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。其中:“行政運行”預(yù)算347.51萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算258.72萬元，主要用于單位政府、黨委等事務(wù)方面的項目支出；“信訪事務(wù)”預(yù)算4萬元，主要用于接待群眾來信來訪方面的支出；“事業(yè)運行”預(yù)算60.06萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；“統(tǒng)計信息事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于統(tǒng)計方面及普查活動的支出；“   商貿(mào)事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于招商引資方面的支出；“群眾團體事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于共青團方面的支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算66.48萬元，比2019年預(yù)算減少11.5萬元，下降14.75%，下降原因主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例下降，繳費支出預(yù)算減少。其中：“民政管理事務(wù)”預(yù)算10萬元，主要用于民政部門的人員經(jīng)費及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.74萬元，主要用于單位離休人員支出；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算32.44萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預(yù)算1.66萬元，主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算3萬元，主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會福利”支出預(yù)算2萬元，主要用于社會福利方面的支出；“臨時救助”支出預(yù)算2萬元，主要用于生活困難居民的臨時救助；“流浪乞討人員救助”支出預(yù)算3萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出；“其他社會保障和就業(yè)”支出預(yù)算6.3萬元，用于村干部意外傷害保險及養(yǎng)老保險鎮(zhèn)級配套支出。

3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算26.61萬元，比2019年預(yù)算減少34.47萬元，減少56.43%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務(wù)核算。其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”支出預(yù)算2萬元，用于“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”工作開支；“其他計劃生育事務(wù)”支出預(yù)算4萬元，主要用于計生手術(shù)費用及特殊對象醫(yī)藥費、慰問金；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.61萬元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”預(yù)算2萬元，主要用于老齡事業(yè)發(fā)展支出。

4.“住房保障支出”2020年預(yù)算35.18萬元，比2019年預(yù)算減少1.63萬元，減少4.43%，減少原因主要是人員變動住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算26.91萬元，“提租補貼”預(yù)算8.27萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

5．“國防支出”2020年度預(yù)算8萬元，比2019年預(yù)算增加0.8萬元，增長11.11%，增長原因主要是兵役征集預(yù)算增加。

6.“公共安全支出”2020年度預(yù)算10萬元，比2019年減少12萬元，減少54.55%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更。

7.“教育支出”2020年度預(yù)算3萬元，與2019年預(yù)算相比無變化，主要用于培訓(xùn)支出。

8.“文化體育與傳媒支出”2020年度預(yù)算7萬元，比2019年預(yù)算減少6.09萬元，減少46.52%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務(wù)核算。“群眾文化”預(yù)算7萬元，主要用于文化活動開展經(jīng)費。

9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度預(yù)算163.06萬元，比2019年預(yù)算減少21.95萬元，減少11.86%，減少原因主要是統(tǒng)計口徑變更，人員經(jīng)費納入一般公共服務(wù)核算。項目支出預(yù)算163.06萬元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

10.“農(nóng)林水支出”2020年度預(yù)算315.46萬元，比2019年預(yù)算增加189.9萬元，增加151.24%，增加原因一是新增新田鎮(zhèn)2019-2020年道路擴面延伸工程168萬元，用于新田鎮(zhèn)2019-2020年孫沖路、汪沖路、汪村路擴面延伸工程。二是預(yù)算科目調(diào)整村干部報酬調(diào)整至其他農(nóng)業(yè)支出核算。項目支出預(yù)算285.3萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)村道路建設(shè)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)、及對村民委員會和村黨支部的補助。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出533.7萬元，其中：工資福利支出441.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出69.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助22.7萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，新田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。新田鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1311.08萬元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1311.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1311.08萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加138.18萬元，增長11.78%，主要原因是人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。

 

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

新田鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1311.08萬元，比2019年預(yù)算撥款增加138.18萬元，增長11.78%，主要原因是人員經(jīng)費增加及公用經(jīng)費標準提高。

其中，基本支出533.7萬元，占40.71%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出777.38萬元，占59.29%，主要用于專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、民政、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

新田鎮(zhèn)人民政府無批復(fù)績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算69.54萬元。

（三）政府采購情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預(yù)算總額322.17萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算6.11萬元，政府采購工程預(yù)算228萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算88.06萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，新田鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（五）績效目標設(shè)置情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。