朱橋鄉(xiāng)人民政府
| 索引號(hào)： | 113417037233420044/201909-00004 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算 | 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2019-09-06 | 發(fā)布日期： | 2019-09-06 |
| 索引號(hào)： | 113417037233420044/201909-00004 |
| 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算 |
| 文號(hào)： | 無 |
| 生成日期： | 2019-09-06 |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-06 |
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況
(參考格式)
第一部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
1、單位構(gòu)成：人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、黨委機(jī)關(guān)、文化廣播站、民政辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、城建辦
2、人員構(gòu)成：行政人員：編制數(shù)為25人，實(shí)有在職人員19人，退休人員6人。事業(yè)人員：編制數(shù)為22人，實(shí)有在職人員19人，退休3人。自收自支2人，鄉(xiāng)聘人員12人，輔警7人。促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)建設(shè)美好鄉(xiāng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算包括屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，說明原因。
納入宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共XX個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
朱橋鄉(xiāng)人民政府 |
|
2 |
…… |
第二部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表 |
||
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
|
欄次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2,006.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
159.16 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
|
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.00 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
|
本年支出合計(jì) |
|
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2,165.66 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2,165.66 |
||
|
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
總計(jì) |
0.00 |
總計(jì) |
0.00 |
||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
||||||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
2,165.66 |
2,165.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
1,527.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,075.85 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
292.27 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2,165.66 |
797.54 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
159.16 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,075.85 |
0.00 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
292.27 |
0.00 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
450.46 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
450.46 |
450.46 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
20.20 |
20.20 |
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37.72 |
37.72 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,527.28 |
1,368.12 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
15.00 |
15.00 |
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.00 |
65.00 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
2,006.50 |
本年支出合計(jì) |
2,165.66 |
2,006.50 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
總計(jì) |
2,006.50 |
總計(jì) |
450.46 |
450.46 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006.50 |
638.38 |
1,368.12 |
2,006.50 |
638.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
450.46 |
450.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,368.12 |
0.00 |
1,368.12 |
1,368.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,075.85 |
0.00 |
1,075.85 |
1,075.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.27 |
0.00 |
292.27 |
292.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門： |
|
|
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金額單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
330.33 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,698.45 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
0.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
42.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
53.35 |
30202 |
印刷費(fèi) |
15.50 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
5.41 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
39.84 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
19.80 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1.80 |
30205 |
水費(fèi) |
1.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
35.00 |
30206 |
電費(fèi) |
10.80 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.50 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
9.80 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
65.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
50.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1,441.77 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.72 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.72 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
2.72 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
27.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
20.60 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
3.60 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
18.10 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.20 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
37.80 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
16.22 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
333.05 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
159.16 |
159.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
58.03 |
58.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
70.60 |
70.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
第三部分宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)2165.66萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2165.66萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加250.77萬元，增長13.09%，主要原因：一是水利興修；二是文明創(chuàng)建。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)2165.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入2006.5萬元，占92.65%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入159.16萬元，占7.35%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)2165.66萬元，其中：基本支出2165.66萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2165.66萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2165.66萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加250.77萬元，增長13.09%，主要原因：一是水利興修；二是文明創(chuàng)建。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2165.66萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加250.77萬元，增長13.09%。主要原因稅收增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2165.66萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加250.77萬元，增長13.09%。主要原因一是水利興修；二是文明創(chuàng)建。
。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2165.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出450.46萬元，占20.8%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出20.2萬元，占0.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.72萬元，占1.74%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.069%；住房保障（類）支出65萬元，占3.01%；……。
（各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補(bǔ)充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到類級(jí)科目）
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2165.66萬元，支出決算為2165.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中:基本支出2165.66萬元，占100%；具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2165.66萬元，支出決算為2165.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2. 2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2165.66萬元，支出決算為2165.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.2萬元，支出決算為20.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出2165.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)308.05萬元，主要包括:基本工資74.97、津貼補(bǔ)貼53.35、獎(jiǎng)金5.41、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.8、績(jī)效工資1.8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)35、職業(yè)年金繳費(fèi)0、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0、住房公積金65、醫(yī)療費(fèi)50、其他工資福利支出0、離休費(fèi)0、退休費(fèi)2.72、退職（役）費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、救濟(jì)費(fèi)0、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0、助學(xué)金0、獎(jiǎng)勵(lì)金0、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0；公用經(jīng)費(fèi)1857.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)42、印刷費(fèi)15.5、咨詢費(fèi)39.84、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)1、電費(fèi)10.8、郵電費(fèi)2.5、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)9.8、因公出國（境）費(fèi)0、維修（護(hù)）費(fèi)1600.93、租賃費(fèi)0.72、會(huì)議費(fèi)2、培訓(xùn)費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)27、專用材料費(fèi)0、被裝購置費(fèi)0、專用燃料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)20.6、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.1、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2、其他交通費(fèi)用37.8、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品服務(wù)支出16.22。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，本年收入159.16萬元，本年支出159.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為159.16萬元，支出決算為159.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出450.46萬元，比2018年減少188.34萬元，下降29.48%，主要原因是減少公務(wù)接待，采取各項(xiàng)措施進(jìn)行節(jié)流。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)政府采購支出總額1857.61萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1500萬元、政府采購服務(wù)支出157.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500萬元，占政府采購支出總額的80.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.61萬元，占政府采購支出總額的19.26%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)共有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，其他用車2輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1857.61萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。（概括表述項(xiàng)目績(jī)效情況，是否達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)）。
本部門共組織對(duì)“水利工程”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1857.61萬元。該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式（即部門自主實(shí)施還是委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施）。從評(píng)價(jià)情況看
組織開展2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目資金績(jī)效良好。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指省財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)在2018年度部門決算中公開“水利工程”等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
水利工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，水利工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1857.61萬元，執(zhí)行數(shù)為1857.61萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目資金績(jī)效良好。
公開上述項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)表。
3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果?！秞x項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》
（績(jī)效公開有關(guān)要求，請(qǐng)查看附件2-4）
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(參考格式)
一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算 數(shù) |
決算 數(shù) |
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合 計(jì) |
47.00 |
41.4.00 |
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因公出國（境）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
32.00 |
27.00 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.50 |
7.20 |
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.50 |
7.20 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47萬元，支出決算為41.4萬元，完成預(yù)算的88.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算27萬元，占65.21%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.2萬元，占17.39%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2018年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是……。2018年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國（境）0人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于……（各部門、單位根據(jù)因公出國境具體情況編報(bào)說明）。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出27萬元, 與2018年度預(yù)算相比，減少5萬元，下降15.62%，下降的原因是減少公務(wù)接待。2018年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)國內(nèi)公務(wù)接待共465批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引資、協(xié)護(hù)稅、各單位學(xué)習(xí)調(diào)研（各部門、單位根據(jù)接待具體情況編報(bào)說明）。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬元，與2018年度預(yù)算相比，減少0.3萬元，下降4%，下降（增長）的原因是減少長途用車。2018年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)（如有安排，請(qǐng)說明購置數(shù)），全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于協(xié)調(diào)工作、招商引資。截至2018年12月31日，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
附件1
授予中小企業(yè)政府采購支出相關(guān)政策及查詢路徑
一、政府采購執(zhí)行落實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策的情況
依據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)〈政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2011〕181號(hào)）、《安徽省財(cái)政廳、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)〈財(cái)政部工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》（財(cái)購〔2012〕142號(hào)）有關(guān)規(guī)定，省政府采購中心受理的政府采購項(xiàng)目在促進(jìn)中小企業(yè)政策的落實(shí)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
①在采購文件中約定：對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的，給予價(jià)格扣除。具體約定內(nèi)容為：對(duì)中型企業(yè)的價(jià)格給予3%的扣除，對(duì)小型、微型企業(yè)的價(jià)格給予6%的扣除，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。
②參與投標(biāo)的供應(yīng)商為中小微企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供有效的《中小企業(yè)聲明函》，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
③項(xiàng)目中標(biāo)（成交）公告發(fā)布時(shí)，中標(biāo)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的，同時(shí)公告其投標(biāo)文件提供的《中小企業(yè)聲明函》。
（公告網(wǎng)址：安徽合肥公共資源交易中心）（2）二、授予中小企業(yè)合同的查詢途徑
省級(jí)預(yù)算單位授予中小企業(yè)的合同金額可以從以下三個(gè)方面來查詢：
①查詢單位存檔的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商（即合同乙方）的投標(biāo)文件；
②查詢被授予合同的供應(yīng)商中標(biāo)（成交）公告發(fā)布時(shí)的《中小企業(yè)聲明函》公告；查詢網(wǎng)址：安徽合肥公共資源交易中心 ；聯(lián)系人：亓林媛電話：0551-66223726。
③登錄安徽省政府采購監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)（網(wǎng)址：http://61.190.70.225:90/）查詢中小企業(yè)合同簽訂情況（注：2017年下半年啟動(dòng)的新功能），操作步驟：預(yù)算單位選擇菜單“業(yè)務(wù)管理”-“合同管理”-“合同查詢”頁面，選擇是否為中小企業(yè)，點(diǎn)擊查詢簽訂合同的相關(guān)信息，如下圖所示：
附件2
2018年省級(jí)部門決算公開中有關(guān)
預(yù)算績(jī)效管理公開的說明
為進(jìn)一步做好有關(guān)工作，特對(duì)預(yù)算績(jī)效管理公開的模板作出以下說明：
一、關(guān)于“預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況”
依據(jù)皖財(cái)績(jī)〔2020〕308號(hào)文件，各部門需公開納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出和部門整體支出的績(jī)效自評(píng)情況。開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)的情況依據(jù)實(shí)際工作開展進(jìn)行說明，如未開展此項(xiàng)工作請(qǐng)寫本部門2018年度未開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)。
1.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。概括表述項(xiàng)目績(jī)效情況，如：項(xiàng)目立項(xiàng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面情況。
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)。概括表述績(jī)效評(píng)價(jià)情況，如：項(xiàng)目立項(xiàng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面情況。
3.部門整體支出績(jī)效自評(píng)。概括表述評(píng)價(jià)情況，如：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)保障，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算管理制度，績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面情況。
二、關(guān)于“部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果”
1.項(xiàng)目特指省財(cái)政批復(fù)了績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，相關(guān)部門才需要按模板公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，具體項(xiàng)目清單見附件3。涉密項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果暫不公開。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。主要產(chǎn)出和效果：概括表述通過項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：可從預(yù)算編制執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成值未達(dá)預(yù)期指標(biāo)值，社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面概括表述。下一步改進(jìn)措施：可從強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)效益等，優(yōu)化完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，持續(xù)推進(jìn)績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，不斷提高財(cái)政資金績(jī)效管理水平等方面概括表述。
3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表格式詳見皖財(cái)績(jī)〔2020〕308號(hào)的附件4項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
三、關(guān)于“部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果”
1.按皖財(cái)績(jī)〔2020〕308號(hào)要求，實(shí)施部門績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。項(xiàng)目特指皖財(cái)績(jī)〔2020〕308號(hào)附件2中2018年省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。其他按要求開展了部門績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目也可根據(jù)實(shí)際情況將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開。
2.評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)容和格式，也可參考2018年度中央部門決算公開中的部門績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
3.涉密項(xiàng)目的部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果暫不公開。
附件3
xx項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（參考提綱）
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目背景。概述項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的時(shí)間。
（二）項(xiàng)目目標(biāo)。概述總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。概述項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容，預(yù)算資金下達(dá)情況、實(shí)際支出情況等。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)范圍和目的。簡(jiǎn)述評(píng)價(jià)的對(duì)象、范圍和目的。
（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。概述包括的一級(jí)指標(biāo)，每個(gè)一級(jí)指標(biāo)的分值和包含的三級(jí)指標(biāo)。
（三）評(píng)價(jià)方法及實(shí)施。簡(jiǎn)述使用的評(píng)價(jià)方法，實(shí)施評(píng)價(jià)的過程。
（四）評(píng)價(jià)結(jié)論。評(píng)價(jià)結(jié)果的評(píng)分和評(píng)級(jí)，概述項(xiàng)目的績(jī)效情況。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況（簡(jiǎn)述每個(gè)一級(jí)指標(biāo)的總分值、具體得分，簡(jiǎn)要分析評(píng)價(jià)得分和失分的情況）
（一）決策指標(biāo)分析。
（二）管理指標(biāo)分析。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)分析。
（四）效果指標(biāo)分析。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
分段簡(jiǎn)述評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及原因。
五、相關(guān)建議
分段簡(jiǎn)述針對(duì)問題提出的對(duì)應(yīng)建議。
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
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