部門公開(kāi)表10

注：未安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算的部門，也要公開(kāi)空白表，并備注說(shuō)明“朱橋鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算未安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算2748.91萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2748.91萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2748.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2675.73萬(wàn)元，占97.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.04萬(wàn)元，占1.60%；衛(wèi)生健康支出23.47萬(wàn)元，占0.85%；住房保障支出45.7萬(wàn)元，占1.66%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款2748.91萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加（減少）164.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）5.66%.

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2697.89萬(wàn)元，占97.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.04萬(wàn)元，占1.60%；衛(wèi)生健康支出23.47萬(wàn)元，占0.85%；住房保障支出45.7萬(wàn)元，占1.66%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算2697.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加（減少）164.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降5.66%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算2697.89萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少164.84萬(wàn)元，下降5.66%.

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算44.04萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少5萬(wàn)元，下降10.20%，下降原因主要是減少一人。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算45.7萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%，增長(zhǎng)原因主要是公積金基數(shù)增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出2748.91萬(wàn)元，其中：

工資福利支出269.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出83.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，朱橋鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預(yù)算2748.91萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年收入預(yù)算2748.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2748.91萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少164.84萬(wàn)元，下降5.66%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年支出預(yù)算2748.91萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少164.84萬(wàn)元，下降5.66%。其中，基本支出2748.91萬(wàn)元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。

根據(jù)我鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展要求，結(jié)合我鄉(xiāng)部門預(yù)算指標(biāo)，對(duì)使用公用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等資金實(shí)施政府采購(gòu)，A貨預(yù)算安排1.5萬(wàn)元：水利興修安排資金300萬(wàn)元；其他工程安排資金40萬(wàn)元，C服務(wù)類：預(yù)算安排資金為160萬(wàn)元。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。

    《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》

（3）起止時(shí)間。

  2019.01.01-2019.12.31

（4）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

  A貨預(yù)算安排1.5萬(wàn)元：水利興修安排資金300萬(wàn)元；其他工程安排資金40萬(wàn)元，C服務(wù)類：預(yù)算安排資金為160萬(wàn)元。

（5）年度預(yù)算安排。

  共計(jì)501.5萬(wàn)元。

（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算624萬(wàn)元，比2019年減少20萬(wàn)元，下降3.10%，增長(zhǎng)主要原因是節(jié)約支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

朱橋鄉(xiāng)人民政府2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額501.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算500萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，朱橋鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

朱橋鄉(xiāng)人民政府4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款501.5萬(wàn)元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。