宣州區(qū)醫(yī)保局
| 索引號： | 11341703MB84765W/202002-00008 | 組配分類： | 各部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)醫(yī)保局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-02-06 | 發(fā)布日期： | 2020-02-06 |
| 索引號： | 11341703MB84765W/202002-00008 |
| 組配分類： | 各部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 宣州區(qū)醫(yī)保局 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-02-06 |
| 發(fā)布日期： | 2020-02-06 |
宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收支總表
2. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算支出表
3. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表
5. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總表
7. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入總表
8. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出總表
9. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府采購支出表
10. 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。研究制定全區(qū)醫(yī)療保障相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理的辦法和規(guī)定，健全落實(shí)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療保障基金，承擔(dān)區(qū)級醫(yī)療保障基金管理工作。
（三）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保障的籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
（四）組織制定全區(qū)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
（五）組織制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）制定全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
（七）制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)療保障局應(yīng)完善全區(qū)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（十一）與區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康委員會、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門預(yù)算包括宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級預(yù)算和局下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的下屬單位共2個(gè)，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)醫(yī)療保障局本級 |
行政單位 |
|
2 |
宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
|
3 |
宣州區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2020年度主要工作任務(wù)
（一）醫(yī)藥管理和待遇保障科
1．?dāng)M訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。
2．組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃，編制醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。
3．承辦醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
4．組織擬訂長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施，組織開展醫(yī)療救助工作。
5．?dāng)M訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。
6．?dāng)M訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。
7．組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評價(jià)。
8．組織編制醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，推進(jìn)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。
（二）醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科
1．?dāng)M訂藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
2．?dāng)M訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施。
3. 指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材集中采購的監(jiān)督管理工作，推進(jìn)招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
（三）基金監(jiān)管科
1．?dāng)M訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。
2．建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度。
3．監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)。受理醫(yī)療保障領(lǐng)域的投訴舉報(bào)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
4．承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
|
部門公開表1 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收支總表 單位：萬元 |
|
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
7877.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
其中： 國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7794.22 |
7794.22 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì) |
7877.37 |
本年支出小計(jì) |
|
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
7877.37 |
支出總計(jì) |
7877.37 |
7877.37 |
|
|
部門公開表2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門公開表3
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
|
|
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
412.63 |
|
30101 |
基本工資 |
140.23 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
89.87 |
|
30103 |
獎金 |
11.69 |
|
30107 |
績效工資 |
29.66 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
42.16 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.94 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.51 |
|
30113 |
住房公積金 |
32.57 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
48 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
67.36 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
20.4 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
2 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.2 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.5 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
7 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
3.5 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4 |
|
30213 |
維修維護(hù)費(fèi) |
8 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
1 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
3.16 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.18 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
6 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.42 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.68 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.68 |
|
合計(jì) |
480.67 |
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
資助影院建設(shè) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
||||
注：安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|||||
|
注：安徽省宣城市宣州區(qū)醫(yī)療保障局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
||||||||
部門公開表6
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總表 |
|||||
|
|
|
單位：萬元 |
|
||
|
入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
||
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
7877.37 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7794.22 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.99 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入小計(jì) |
|
本年支出小計(jì) |
7877.37 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
||
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
||
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
||
|
其他 |
|
其他 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入總計(jì) |
7877.37 |
支出總計(jì) |
7877.37 |
||
|
部門公開表7 宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入預(yù)算總表
|
||||||||
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
|
42.16 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.16 |
|
42.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
42.16 |
|
42.16 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,794.22 |
|
7,794.22 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.45 |
|
18.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.45 |
|
18.45 |
|
|
|
|
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
7,770.77 |
|
7,770.77 |
|
|
|
|
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
445.77 |
|
445.77 |
|
|
|
|
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2101504 |
信息化建設(shè) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
3,234.00 |
|
3,234.00 |
|
|
|
|
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
4,032.00 |
|
4,032.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.99 |
|
40.99 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.99 |
|
40.99 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
|
32.57 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
8.42 |
|
8.42 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
7,877.37 |
|
7,877.37 |
|
|
|
|
|
部門公開表8
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出預(yù)算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
42.16 |
42.16 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7,794.22 |
397.52 |
7,396.70 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
7,770.77 |
379.07 |
7,391.70 |
|
|
2101501 |
行政運(yùn)行 |
445.77 |
379.07 |
66.70 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2101504 |
信息化建設(shè) |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
2101505 |
醫(yī)療保障政策管理 |
3,234.00 |
|
3,234.00 |
|
|
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
2101599 |
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出 |
4,032.00 |
|
4,032.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.99 |
40.99 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.57 |
32.57 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
合計(jì) |
7877.37 |
480.67 |
7396.70 |
||
部門公開表9
|
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門政府采購支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項(xiàng)目/ |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
|
合計(jì) |
46.89 |
46.89 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
部門公開表10
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算7877.37萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7877.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7877.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出42.16萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出7794.22萬元，占98.94%；住房保障支出40.99萬元，占0.52%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算撥款7877.37萬元。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出42.16萬元，占0.54%；衛(wèi)生健康支出7794.22萬元，占98.94%；住房保障支出40.99萬元，占0.52%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算445.77萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算5萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算42.16萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算40.99萬元，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出7877.37萬元，其中：
工資福利支出412.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出67.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.68萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收支總預(yù)算7877.37萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年收入預(yù)算7877.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7877.37萬元，占100%，因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年支出預(yù)算7877.37萬元，其中，基本支出480.67萬元，占6.1%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7396.7萬元，占93.9%，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)事務(wù)支出、醫(yī)療保障政策管理支出、信息化建設(shè)支出等。因宣州區(qū)醫(yī)療保障局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，因此無法與上年進(jìn)行比較。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況。
1.“宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。全區(qū)2020年參保總?cè)藬?shù)為692272人，參保率97.6%。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。
國務(wù)院2016年1月12日發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的意見》國發(fā)〔2016〕3號。
（3）起止時(shí)間。2020.1.1—2020.12.31
（4）項(xiàng)目內(nèi)容。
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度是黨中央、國務(wù)院為解決農(nóng)村居民看病就醫(yī)問題而建立的一項(xiàng)基本醫(yī)療保障制度，其目的是從制度上為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療保障，以大病統(tǒng)籌為主，重點(diǎn)解決居民患大病而出現(xiàn)的因病致貧，因病返貧問題；引導(dǎo)農(nóng)居進(jìn)行合理的健康投資，提高居民的健康水平，合理利用城鄉(xiāng)衛(wèi)生資源，促進(jìn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)社會主義新城鄉(xiāng)建設(shè)。
（5）年度預(yù)算安排。全年預(yù)算安排4032萬元。
（6）績效目標(biāo)和指標(biāo)。
總體績效目標(biāo)：鞏固參保率，穩(wěn)步提高保障水平，實(shí)現(xiàn)基金收支平衡。
項(xiàng)目績效指標(biāo)：
①數(shù)量指標(biāo):宣州區(qū)轄區(qū)內(nèi)符合條件的參保群眾在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)保盡保，各級財(cái)政配套資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額到位。
②質(zhì)量指標(biāo)：以戶籍人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥90%；以常住人口為基礎(chǔ)計(jì)算的基本醫(yī)保綜合參保率≥96%；重復(fù)參保人數(shù)和虛報(bào)參保人數(shù)都為0，參保人政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比≥75%；參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比≥56%；實(shí)行按病種（組）；按人頭付費(fèi)等支付方式改革逐步推開；開展門診統(tǒng)籌，實(shí)行個(gè)人賬戶的，向門診統(tǒng)籌過渡普遍開展；基金累計(jì)結(jié)余可支配月數(shù)（月）6-9個(gè)月。
③時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年各級財(cái)政補(bǔ)助到位率100%，對各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和參保群眾的資金補(bǔ)助在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)。
④滿意度指標(biāo)：參保對象滿意度≥90%；參保群眾對政策能夠普遍知曉。
2、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
|
主管部門及代主管部門及代碼 |
區(qū)醫(yī)保局066001 |
實(shí)施單位 |
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
延續(xù) |
項(xiàng)目期 |
1年 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金(萬元) |
中期資金總額: |
|
年度資金總額: |
4032萬元 |
|||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
|
其中:財(cái)政撥款 |
4032萬元 |
||||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||||
|
總體 目標(biāo) |
中期目標(biāo)(20xX年-20xX+n年) |
年度目標(biāo) |
|||||||||
|
目標(biāo)1:保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 目標(biāo)2:提高參保人員的醫(yī)療保障待遇。 目標(biāo)3:防止大病患者個(gè)人及家庭因病致貧因病返貧
|
目標(biāo)1:保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 目標(biāo)2:提高參保人員的醫(yī)療保障待遇。 目標(biāo)3:防止大病患者個(gè)人及家庭因病致貧因病返貧
|
||||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||||
|
產(chǎn)出 指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:基本醫(yī)保及大病保險(xiǎn)綜合參保率 |
≥96% |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:參保人數(shù)（人） |
692272人 |
|||||
|
指標(biāo)2: |
|
指標(biāo)2:基本醫(yī)保及大病保險(xiǎn)綜合參保率 |
≥96% |
||||||||
|
... |
|
指標(biāo)3：縣級財(cái)政實(shí)際補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥55元/人 |
||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例 |
≥75% |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷比例 |
≥75% |
||||||
|
指標(biāo)2:參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例 |
≥56% |
指標(biāo)2:參保人住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例 |
≥56% |
||||||||
|
.... |
|
指標(biāo)3：實(shí)行按病種（組）、按人頭付費(fèi)等支付方式改革 |
逐步推開 |
||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支出 |
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
1年 |
||||||
|
指標(biāo)2:工作任務(wù)完成及時(shí)性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 |
指標(biāo)2:工作任務(wù)完成及時(shí)性 |
1年 |
||||||||
|
... |
|
指標(biāo)3：醫(yī)保人才培訓(xùn)完成情況 |
1年 |
||||||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:項(xiàng)目總成本 |
按政策規(guī)定 |
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:項(xiàng)目總成本 |
4032萬元 |
||||||
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:綜合醫(yī)療保障覆蓋率 |
100% |
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:綜合醫(yī)療保障覆蓋率 |
100% |
||||||
|
指標(biāo)2: |
|
指標(biāo)2:落實(shí)國家組織藥品采購和使用試點(diǎn)區(qū)域范圍 |
影響程度較高 |
||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:對健全基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度體系，完善基本醫(yī)?；I資機(jī)制和待遇保障政策，更好保障全區(qū)人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:對健全基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度體系，完善基本醫(yī)保籌資機(jī)制和待遇保障政策，更好保障全區(qū)人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:參保對象滿意度 |
≥90% |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:參保對象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
指標(biāo)2: |
|
指標(biāo)2:醫(yī)保人才滿意度 |
≥90% |
||||||||
|
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算445.77萬元。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局2020年各單位政府采購預(yù)算總額220.89萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算46.89萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算174萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，宣州區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)醫(yī)療保障局1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4032萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）
主辦：宣州區(qū)人民政府辦公室
傳真：(0563)3023029
網(wǎng)站運(yùn)維電話：(0563)3027267
郵編：242000
皖公安備案34180202000313
網(wǎng)站標(biāo)識碼：3418020037（建議您使用IE9及以上版本瀏覽器訪問本網(wǎng)站）
本站已支持IPv6訪問