宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年單位預(yù)算公開

2021年02月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單位概況

1.主要職能

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年單位預(yù)算表

1.2021年財政撥款收支總表

2.2021年一般公共預(yù)算支出表

3.2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.2021年收支總表

7.2021年收入預(yù)算總表

8.2021年支出預(yù)算總表

9.2021年政府采購支出表

10.2021年政府購買服務(wù)支出表

11.2021年項目支出表

第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府單

位概況

一、主要職能

管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn)，加大項目資金安全管理措施，使項目 資金落到實處。

（一）、強化支出預(yù)算管理，確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控 制一般性公務(wù)開支，全面推行政府采購和控購制度，加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出，加強預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行支出預(yù)算，集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。

（二）、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能，確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作，實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管，確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當作工作重點，規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用，使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)，增 強我鎮(zhèn)綜合財力。

（三）、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作

規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾

紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（四）、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生

、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。

（五）、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度

建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

（六）、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

（七）、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年度單位預(yù)算包括單位本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算

，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表

。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）、抓好美麗新村建設(shè)。嚴格落實農(nóng)村集體建設(shè)用地開發(fā)利用政策精神，以建設(shè)“小、 組、微、生”理念，在有條件的社區(qū)及院落開展農(nóng)村集體建設(shè)用地整理工作，加強自然林盤和 景觀的保護利用，提高村莊、村落和民居改造設(shè)計水平； 推進土地整理和現(xiàn)狀整治項目的落地， 改善群眾生產(chǎn)生活條件；搶抓農(nóng)房改造建設(shè)的機遇，加快農(nóng)房改造步伐，大力改善人居環(huán)境。

（二）、全面抓好脫貧攻堅工作。繼續(xù)做好“一對一 ”幫扶，定期了解精準戶養(yǎng)殖情況，認 真落實幫扶措施

，促進群眾生產(chǎn)生活條件改善、致富能力提升。發(fā)揮貧困社區(qū)區(qū)域優(yōu)勢，宣傳好扶貧工作政策，努力改善貧困社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。強化督促考核，進一步落實完善對口幫扶 機制，形成全鎮(zhèn)上下人人抓扶貧，實現(xiàn)真扶貧的良好工作局面。

（三）、扎實做好治安安全穩(wěn)定工作。加強公共安全管理，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，有效防 范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；暢通和規(guī)范群眾利益訴求表 達、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障渠道，努力把各類矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)；加強重點區(qū)域社 會治安綜合治理，嚴密防范、依法打擊各種違法犯罪活動，營造和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。

（四）、全力做好城鎮(zhèn)環(huán)境治理工作。持續(xù)加大集鎮(zhèn)環(huán)境治理工作力度，鞏固“鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌示 范鎮(zhèn)”創(chuàng)建成果。持續(xù)推進百村容貌整治工作，加大出入城通道管理力度

，提高清掃保潔、戶 外廣告等的管理水平，全面提升鎮(zhèn)域整體形象。

（五）、進一步強化基層基礎(chǔ)工作。一是要深入實施“黨建引領(lǐng)”工程，切實抓好“一核多 元、合作共治

，黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新”工作。二是常態(tài)化開展“兩

學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深入 開展學(xué)習(xí)討論，結(jié)合主題黨日活動，利用微信、飛信等平臺，繼續(xù)開展“學(xué)黨章黨規(guī)”、系列 講話和先進典型案例學(xué)習(xí)。三是強化黨員發(fā)展教育管理，認真開展“書記講黨課”、談心談話 活動

，規(guī)范組織生活，督導(dǎo)各支部開展黨員量化考評工作。

（六）、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。突出“黨要管黨，從嚴治黨”工作要求，堅持預(yù)防為主，標本兼 治的方針，努力從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象。嚴格按照中央八項規(guī)定、六項禁令等相關(guān)規(guī)定，將廉 政宣傳教育與黨組織陣地建設(shè)、散居院落環(huán)境整治有機結(jié)合起來，進一步強化“三資 ”監(jiān)管平 臺建設(shè)，認真落實“三務(wù)”公開，組織黨員干部認真學(xué)習(xí)黨紀法規(guī)，大力開展專項治理“微腐 敗”工作，嚴格責任追究，加大案件督查督辦力度，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制，進一步形 成齊抓共管的工作格局

。

第二部分 2021年單位預(yù)算表

單位公開表一:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表二:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表三:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

單位：萬元

單位公開表四:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表五:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表六:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表七:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算總表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表八:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算總表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表九:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務(wù)支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表十一:

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出表

單位：宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

第三部分 2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預(yù)算4702.97萬元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款收入4702.97萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入4702.97萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出4411.94萬元，占93.81%；社會保障和就業(yè)支出71.73萬元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出45.59萬元，占0.97%；農(nóng)林水支出104萬元，占2.21%；住房保障支出

69.71萬元，占1.48%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款4702.97萬元，比2020年預(yù)算撥款減少402.48萬元，下降7.88%，主要原因：預(yù)計2021年財政收入及支出減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4411.94萬元，占93.81%；社會保障和就業(yè)支出71.73萬元，占1.53%；衛(wèi)生健康支出45.59萬元，占0.97%；農(nóng)林水支出104萬元，占

2.21%；住房保障支出69.71萬元，占1.48%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算1.8萬元，比2020年預(yù)算增加1.80萬元，增長100.00%，增長原因主要是2020年沒有做此科目的預(yù)算。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）2021年預(yù)算931.06萬元，比2020年預(yù)算

增加238.41萬元，增長34.42%，增長原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)

機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算3279.74萬元，比2020年預(yù)算增加3279.74萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預(yù)

算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算8.3萬元，比2020年預(yù)算增加8.30萬元，增長100.00%，增長原因主要是 2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算191.04萬元，比2020年預(yù)算增加191.04萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算9.82萬元，比

2020年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是離退休人員變動小。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

2021年預(yù)算61.91萬元，比2020年預(yù)算增加4.09萬元，增長7.07%，增長原因主要是在職人員工資標準提高，保費增加。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政

單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算45.59萬元，比2020年預(yù)算增

加5.03萬元，增長12.40%，增長原因主要是在職人員工資標準提高，保費增加。

9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出

（項）2021年預(yù)算54萬元，比2020年預(yù)算增加54.00萬元

，增長100.00%，增長原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動。

10. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項

）2021年預(yù)算50萬元，比2020年預(yù)算增加50.00萬元，增

長100.00%，增長原因主要是2021年預(yù)算和2020年預(yù)算錄入的科目有變動。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公

積金（項）2021年預(yù)算51.69萬元，比2020年預(yù)算增加

4.96萬元，增長10.61%，增長原因主要是在職人員工資標準提高，公積金增加。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補

貼（項）2021年預(yù)算18.02萬元，比2020年預(yù)算增加

1.25萬元，增長7.45%，增長原因主要是在職人員工資標準提高，在職人數(shù)變動，提租補貼增加。

三、關(guān)于2021一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出909.87萬元。其中：

工資福利支出849.5萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出39.05萬元，主要包括工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

對個人和家庭的補助21.32萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

四、關(guān)于2021政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的

支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算4702.97萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出

、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算4702.97萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入

4702.97萬元，占100.00%，比2020年預(yù)算減少402.48萬元，下降7.88%，下降原因主要是預(yù)計2020年財政收入支出減少。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算4702.97萬元，比2020年預(yù)算減少402.48萬元，下降

7.88%，下降原因主要是預(yù)計2020年收入減少，減少可用財力而安排支出減少。其中，基本支出909.87萬元，占19.35%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項目支出3793.1萬元，占80.65%，主要用于機構(gòu)促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

1.集鎮(zhèn)建設(shè)支出、專項工作經(jīng)費

（1）項目概述。對集鎮(zhèn)文明創(chuàng)建的水、路、街容街貌、美化、亮化、綠化、集鎮(zhèn)秩序管理等基礎(chǔ)設(shè)施進行治理整頓和完善，達到宜居宜業(yè)生活環(huán)境。

（2）立項依據(jù)。基礎(chǔ)設(shè)施進行治理整頓和完善。

（3）起止時間。2021全年。

（4）項目內(nèi)容。加快鎮(zhèn)區(qū)道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

，初步拉通了復(fù)興路，對沿井路、幸福路、騰云路、棗鄉(xiāng)路等實施了改造提升。完成七嶺路及海螺路人行道建設(shè)，完成海螺路污水提升工程。對海螺路沿伸段原有破損路面實施了維修。對宗水路、水姚路和龍水路等旅游環(huán)線道路進行了改造提升。接通了園區(qū)通往鎮(zhèn)區(qū)的污水管道，治污能力進一步增強。加強對全鎮(zhèn)違法建設(shè)全面管理。

（5）年度預(yù)算安排。2851萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入

、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費

、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出

（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用

經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費