宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年部門預(yù)算

 

 

  

  

2019年2月

  

  

  

  

 目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年財(cái)政撥款收支總表

2.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年一般公共預(yù)算支出表

3.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年收支總表

7.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年收入預(yù)算總表

8.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年支出預(yù)算總表

9.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年政府采購支出表

10.宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

  

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共計(jì)18人，其中在職8人，退休10人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室（財(cái)務(wù)科、群眾工作室）、綜合管理科、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科和經(jīng)濟(jì)發(fā)展科4個(gè)職能科室。主要職責(zé)為：

（一）圍繞服務(wù)"三農(nóng)"的宗旨，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。

（二）推進(jìn)供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，強(qiáng)化專業(yè)合作社服務(wù)、行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)、農(nóng)村綜合服務(wù)。

（三）按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（四）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，是本級(jí)集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)代表，對(duì)供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。

（五）指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，探索供銷合作社經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織，維護(hù)供銷企業(yè)合法權(quán)益。

（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年度部門本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級(jí)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

  

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和組織建設(shè)。多渠道組織做好黨的十九大精神的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹，真正推動(dòng)十九大精神深入基層。加強(qiáng)供銷社班子建設(shè)，完善“三會(huì)”建設(shè)，使之成為有凝聚力、戰(zhàn)斗力的集體。

（二）深入貫徹《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》，積極探索新形勢(shì)下為“三農(nóng)”服務(wù)的組織構(gòu)架和運(yùn)作方式，把供銷合作社綜合改革的各項(xiàng)工作與區(qū)委、區(qū)政府實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的規(guī)劃銜接起來，統(tǒng)籌謀劃、整體部署、協(xié)調(diào)推進(jìn)，積極爭(zhēng)取區(qū)委、區(qū)政府的支持，用足用活財(cái)政資金。

（三）大力推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè)，積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)接本地農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，并做大做強(qiáng)，增添亮點(diǎn)，提升合作經(jīng)濟(jì)的質(zhì)和量。重點(diǎn)發(fā)展連鎖配送網(wǎng)點(diǎn)企業(yè)和電子商務(wù)、總部經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)，整合系統(tǒng)資源，加快建設(shè)“網(wǎng)上供銷”，全面融入城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展大局。

（四）加大招商引資力度，拓寬渠道，加快項(xiàng)目對(duì)接，好中選優(yōu)，提升招商引資企業(yè)質(zhì)量。

（五）逐步解決基層社歷史遺留問題，做好基層社剩余資產(chǎn)全面摸底登記工作，強(qiáng)化資產(chǎn)管理，開辟新的陣地，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，確保資產(chǎn)資金安全，適時(shí)啟動(dòng)物資回收公司南門庫的開發(fā)利用。

（六）狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的要求，不斷推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開展，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨。結(jié)合巡察反饋的各項(xiàng)問題，認(rèn)真研究整改措施、制定整改方案、建立整改臺(tái)帳、實(shí)行銷號(hào)管理，并以巡察整改為契機(jī)，統(tǒng)一思想、聚焦問題，堅(jiān)持把問題整改與黨委落實(shí)主體責(zé)任、抓供銷社綜合改革、推進(jìn)“兩學(xué)一做”、作風(fēng)建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)結(jié)合起來，確保整改落到實(shí)處。

（七）統(tǒng)籌開展各項(xiàng)工作。堅(jiān)持將文明創(chuàng)建、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)等工作抓緊抓實(shí)，力求在每一項(xiàng)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真履職盡責(zé)，完成區(qū)委區(qū)政府和市供銷社交辦的工作任務(wù)。

  

  

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1  2019年財(cái)政撥款收支總表 單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社                                                單位：萬元
收   入		支   出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、一般公共預(yù)算撥款	118.41	一、一般公共服務(wù)支出
其中:國(guó)庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.85	17.85
		九、衛(wèi)生健康支出	8.85	8.85
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	80.49	80.49
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	11.22	11.22
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計(jì)	118.41	本年支出小計(jì)	118.41	118.41
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
收入總計(jì)	118.41	支出總計(jì)	118.41	118.41

  

部門公開表2

2019年一般公共預(yù)算支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	118.41	110.24	8.17
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.85	17.85
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.85	17.85
2080501	歸口管理的行政單位離退休	5.23	5.23
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.62	12.62
210	衛(wèi)生健康支出	8.85	8.85
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.85	8.85
2101101	行政單位醫(yī)療	8.85	8.85
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	80.49	72.32	8.17
21602	商業(yè)流通事務(wù)	80.49	72.32	8.17
2160201	行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）	72.32	72.32
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	8.17		8.17
221	住房保障支出	11.22	11.22
22102	住房改革支出	11.22	11.22
2210201	住房公積金	7.80	7.80
2210202	提租補(bǔ)貼	3.42	3.42

  

  

   

  

部門公開表3

  

2019年一般公共預(yù)算基本支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	110.24
301	工資福利支出	94.27
30101	基本工資	34.36
30102	津貼補(bǔ)貼	27.78
30103	獎(jiǎng)金	2.86
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	12.62
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	7.32
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	1.53
30113	住房公積金	7.80
302	商品和服務(wù)支出	8.20
30201	辦公費(fèi)	0.10
30205	水費(fèi)	0.10
30206	電費(fèi)	0.54
30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.76
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.76
30229	福利費(fèi)	0.08
30239	其他交通費(fèi)用	5.76
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.10
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	7.77
30301	離休費(fèi)	5.23
30302	退休費(fèi)	1.53
30305	生活補(bǔ)助	1.01

  

  

  

部門公開表4

 

2019年政府性基金預(yù)算支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社					單位：萬元
功能分類科目		政府性基金預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出
合計(jì)

宣城市宣州區(qū)供銷社沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  

  

  

  

部門公開表5

  

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社					單位：萬元
功能分類科目		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
宣城市宣州區(qū)供銷合作社沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  

  

  

部門公開表6

2019年收支總表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社			單位：萬元
收  入		支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	118.41	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		三、國(guó)防支出
四、財(cái)政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.85
		九、衛(wèi)生健康支出	8.85
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	80.49
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障指出	11.22
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	118.41	本年支出合計(jì)	118.41
上年結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶		財(cái)政專戶
其他		其他
收入總計(jì)	118.41	支出總計(jì)	118.41

 部門公開表7

  

2019年收入預(yù)算總表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社                                                            單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	118.41		118.41
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.85		17.85
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.85		17.85
2080501	歸口管理的行政單位離退休	5.23		5.23
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.62		12.62
210	衛(wèi)生健康支出	8.85		8.85
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.85		8.85
2101101	行政單位醫(yī)療	8.85		8.85
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	80.49		80.49
21602	商業(yè)流通事務(wù)	80.49		80.49
2160201	行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）	72.32		72.32
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	8.17		8.17
221	住房保障支出	11.22		11.22
22102	住房改革支出	11.22		11.22
2210201	住房公積金	7.80		7.80
2210202	提租補(bǔ)貼	3.42		3.42

                                                                                                                         

  

部門公開表8     2019年支出預(yù)算總表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	118.41	110.24	8.17
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	17.85	17.85
20805	行政事業(yè)單位離退休	17.85	17.85
2080501	歸口管理的行政單位離退休	5.23	5.23
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.62	12.62
210	衛(wèi)生健康支出	8.85	8.85
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.85	8.85
2101101	行政單位醫(yī)療	8.85	8.85
216	商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	80.49	72.32	8.17
21602	商業(yè)流通事務(wù)	80.49	72.32	8.17
2160201	行政運(yùn)行（商業(yè)流通事務(wù)）	72.32	72.32
2160202	一般行政管理事務(wù)（商業(yè)流通事務(wù)）	8.17		8.17
221	住房保障支出	11.22	11.22
22102	住房改革支出	11.22	11.22
2210201	住房公積金	7.80	7.80
2210202	提租補(bǔ)貼	3.42	3.42

部門公開表9

 

2019年政府采購支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社					單位：萬元
支出項(xiàng)目/	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入
/政府采購項(xiàng)目名稱

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社預(yù)算沒有安排政府采購項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表10

2019年政府購買服務(wù)支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)供銷合作社							單位：萬元
支出項(xiàng)目	購買方式	購買服務(wù)起止時(shí)間	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財(cái)政專戶管理非稅收入	其他收入

注：宣城市宣州區(qū)供銷合作社預(yù)算沒有安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

  

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算118.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款118.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入118.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.85萬元，占15.07%；衛(wèi)生健康支出8.85萬元，占7.47%；商品服務(wù)業(yè)等支出80.49萬元，占67.98%；住房保障支出11.22萬元，占9.48%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年一般公共預(yù)算撥款118.41萬元，比2018年預(yù)算撥款減少13.84萬元，下降10.47%，主要原因：2019年度人員減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出17.85萬元，占15.07%；衛(wèi)生健康支出8.85萬元，占7.47%；商品服務(wù)業(yè)等支出80.49萬元，占67.98%；住房保障支出11.22萬元，占9.48%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

   1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算5.23萬元，比2018年預(yù)算增加5.23萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是一退休人員未納入機(jī)保中心，由財(cái)政代發(fā)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算12.62萬元，比2018年預(yù)算減少2.08萬元，減少14.15%，減少原因主要是在職人員減少。

3.衛(wèi)生與健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算8.85萬元，比2018年預(yù)算減少0.06萬元，減少0.67%，減少原因主要是人員工資調(diào)整。
   4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算72.32萬元，比2018年預(yù)算減少15.73萬元，下降17.86%，下降原因主要是2019年度人員減少。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算8.17萬元，比2018年預(yù)算增加0.67萬元，增長(zhǎng)8.93%，增長(zhǎng)原因主要是“一河一策”實(shí)施方案項(xiàng)目編制費(fèi)用等，招商引資費(fèi)用減少。
   6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算7.80萬元，比2018年預(yù)算減少1.71萬元，下降17.98%，下降原因主要是2019年度人員減少.

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算3.42萬元，比2018年預(yù)算減少0.16萬元，減少4.47%，下降原因主要是2019年度人員減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年一般公共預(yù)算基本支出110.24萬元，其中：

工資福利支出94.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等。       

商品和服務(wù)支出8.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.77萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)供銷合作社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年收支總預(yù)算118.41萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商品服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年收入預(yù)算118.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入118.41萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少13.84萬元，下降10.47%，下降原因主要是2019年度人員減少。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣城市宣州區(qū)供銷合作2019年支出預(yù)算118.41萬元，比2018年預(yù)算減少13.84萬元，下降10.47%，下降原因主要是2019年度人員減少。其中，基本支出110.24萬元，占93.10%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出8.17萬元，占6.90%，主要用于“一河一策”實(shí)施方案項(xiàng)目編制費(fèi)用，招商引資項(xiàng)目費(fèi)用等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社無批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.20萬元，比2018年減少2.0萬元，下降19.61%，下降主要原因是2019年度人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年無政府采購預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社公車改革后沒有公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019 年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣城市宣州區(qū)供銷合作社2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

  

第四部分 名詞解釋

  

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。