宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會
| 索引號： | 11341703003250152U/201902-00003 | 組配分類： | 本部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 發(fā)展和改革委員會 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2019-02-01 | 發(fā)布日期： | 2019-02-01 |
| 索引號： | 11341703003250152U/201902-00003 |
| 組配分類： | 本部門預(yù)算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 發(fā)展和改革委員會 |
| 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門預(yù)算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2019-02-01 |
| 發(fā)布日期： | 2019-02-01 |
宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門預(yù)算
2019年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年收支預(yù)算總表
2. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年收入預(yù)算總表
3. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年支出預(yù)算總表
4.宣州區(qū)發(fā)改委2019年財政撥款收支預(yù)算總表
5.宣州區(qū)發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣州區(qū)發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年政府采購支出表
10. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年政府購買服務(wù)支出表
11. 宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
10.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢，提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議。
（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重要問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革工作，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點工作；負(fù)責(zé)落實國家中部地區(qū)崛起政策的有關(guān)工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)落實承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。
（四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；綜合編制全區(qū)財政預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)年度投資計劃，安排財政性建設(shè)資金、政府性各種專項建設(shè)基金；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款、國外貸款建設(shè)資金的使用方向；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外投資項目；鼓勵和引導(dǎo)民間投資；按照分工實施對重大建設(shè)項目稽察；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（五）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；研究產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題；編制區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃和預(yù)案，組織開展國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。
（六）研究提出我區(qū)貫徹國家財政金融政策的建議以及運(yùn)用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的政策建議；綜合分析財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果；研究提出地方投融資政策措施；編制申報全區(qū)企業(yè)債券發(fā)行計劃；組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。
（七）研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策建議；編制利用國際金融組織貸款、國外政府貸款和商業(yè)貸款計劃，負(fù)責(zé)全口徑外債的管理和監(jiān)測工作；組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流和對口支援工作。
（八）承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實施和監(jiān)測評估責(zé)任；擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施。
（九）研究提出全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂社會事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（十）會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點區(qū)域性批發(fā)市場、重點要素市場的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場體系建設(shè)；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，研究提出重要儲備的建議。
（十一）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會的政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策；提出國土資源整治、開發(fā)利用和保護(hù)的政策建議。
（十二）參與有關(guān)地方性行政規(guī)章制度的起草和實施；研究有關(guān)法律法規(guī)和重大方針、政策執(zhí)行情況并提出政策建議。
（十三）組織、協(xié)調(diào)、處理三峽移民和庫區(qū)移民安置后扶工作。
（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣州區(qū)發(fā)改委2019年度部門預(yù)算包括委本級預(yù)算和委屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。本級內(nèi)設(shè)科室如下：辦公室、綜合規(guī)劃科、行政審批科（能源科）、重點項目辦公室（固定資產(chǎn)投資科）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、體改科。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)發(fā)改委本級 |
行政單位 |
|
2 |
宣州區(qū)庫區(qū)辦 |
事業(yè)單位 |
|
3 |
宣州區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心 |
事業(yè)單位
|
|
4 |
宣州區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 |
事業(yè)單位
|
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年，我委將全面加速“五大發(fā)展行動計劃”工作；全力推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；認(rèn)真做好計劃編制工作；抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測；全力抓好項目建設(shè)；加強(qiáng)社會信用體系建設(shè)；深入開展農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展試點示范縣及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)工作；積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展；扎實開展深度發(fā)展工作；全面推進(jìn)長三角實現(xiàn)高質(zhì)量一體化發(fā)展。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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2019年部門收支總表 |
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單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
|
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
408.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
326.50 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
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|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35.27 |
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
17.77 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障指出 |
29.16 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
408.70 |
本年支出合計 |
408.70 |
|
上年結(jié)余收入 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
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|
收入總計 |
408.70 |
支出總計 |
408.70 |
|
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。 |
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2019年部門收入預(yù)算總表 |
||||||||
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單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
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|
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計 |
408.70 |
0.00 |
408.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
326.50 |
0.00 |
326.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
326.50 |
0.00 |
326.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） |
194.50 |
0.00 |
194.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革事務(wù)） |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.77 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 |
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|
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|
2019年部門支出預(yù)算總表 |
||||
|
|
||||
|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計 |
408.70 |
276.70 |
132.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） |
194.50 |
194.50 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革事務(wù)） |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
2010404 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。 |
|
|
|
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|
|
|
2019年部門財政撥款收支總表 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
408.70 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
326.50 |
326.50 |
|
|
|
其中:國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
17.77 |
17.77 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
29.16 |
29.16 |
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小計 |
408.70 |
本年支出小計 |
408.70 |
408.70 |
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
408.70 |
支出總計 |
408.70 |
408.70 |
|
|
|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
|
||||
|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
408.70 |
276.70 |
132.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
326.50 |
194.50 |
132.00 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） |
194.50 |
194.50 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù)（發(fā)展與改革事務(wù)） |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
2010404 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.77 |
17.77 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
單位：萬元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計 |
276.70 |
|
301 |
工資福利支出 |
256.47 |
|
30101 |
基本工資 |
92.33 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
72.56 |
|
30103 |
獎金 |
7.69 |
|
30107 |
績效工資 |
9.05 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
35.27 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
15.70 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
2.07 |
|
30113 |
住房公積金 |
21.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.16 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.20 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.12 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.16 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.68 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2.07 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
2.07 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
||
|
2019年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)發(fā)改委沒有政府性基金撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無數(shù)據(jù)。 |
||||
|
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州區(qū)發(fā)改委沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，固本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
2019年部門政府采購支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
支出項目/
合計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
財政專戶管理非稅收入
其他收入
/政府采購項目名稱
合計
5.00
5.00
電腦采購
5.00
5.00
2019年部門政府購買服務(wù)支出表
單位名稱:宣城市宣州區(qū)發(fā)展和改革委員會
單位：萬元
支出項目
購買方式
購買服務(wù)起止時間
合計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
財政專戶管理非稅收入
其他收入
項目管理信息系統(tǒng)
政府集中采購
2019
5.00
5.00
合計
2019
5.00
5.00
|
附表9 |
|
|
宣州區(qū)發(fā)改委2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
4.28 |
|
因公出國（境）費(fèi) |
0 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
4.28 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
0 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
0 |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
區(qū)發(fā)改委2019年度可支配收入408.70萬元，均為財政撥款收入，支出預(yù)算為408.70萬元。其中基本支出276.70萬元，用于保障人員工資福利等支出；項目支出132.00萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及特定的工作任務(wù)，如項目工作前期經(jīng)費(fèi)、招商引資支出等。用于全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出326.50萬元，占79.89%；社會保障和就業(yè)支出35.27萬元，占8.63%；衛(wèi)生健康支出17.77萬元，占4.35%，住房保障支出29.16萬元，占7.13%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
區(qū)發(fā)改委2019年度可支配收入408.7萬元，2018年度可支配收入455.56萬元，減少主要原因為行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)預(yù)算減少了40萬元，全部為預(yù)算撥款安排。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出326.50萬元，占79.89%；社會保障和就業(yè)支出35.27萬元，占8.63%；衛(wèi)生健康支出17.77萬元，占4.35%，住房保障支出29.16萬元，占7.13%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算326.50萬元，比2018年預(yù)算減少53.89萬元，減少14.17%，減少原因主要是2019年度行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)預(yù)算減少了40萬元，全部為預(yù)算撥款安排。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算194.50萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位人員工資福利；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算52.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“戰(zhàn)略規(guī)劃與實施”預(yù)算5.00萬元，主要用于經(jīng)動辦辦公經(jīng)費(fèi)；“其他發(fā)展與改革事務(wù)支出”預(yù)算75.00萬元，主要用于行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)等；
2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算35.27萬元，比2018年預(yù)算增加3.66萬元，增加11.58%，費(fèi)用略有上升。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算35.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在職人員支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算17.77萬元，比2018年預(yù)算增加1.43萬元，增長8.75%，費(fèi)用略有上升。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算17.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2019年預(yù)算29.16萬元，比2018年預(yù)算增加1.94萬元，增長7.13%，費(fèi)用略有上升。其中：“住房公積金”預(yù)算21.80萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算7.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)發(fā)改委2019年一般公共預(yù)算基本支出276.70萬元，其中：工資福利支出256.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出18.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助2.07萬元，主要包括退休人員提租補(bǔ)貼等等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)發(fā)改委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)發(fā)改委2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)發(fā)改委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)發(fā)改委2019年收支總預(yù)算408.70萬元，為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)發(fā)改委2019年收入預(yù)算408.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408.70萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少46.86萬元，減少10.29%，主要原因為2019年度行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)預(yù)算減少了40萬元。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，無增長；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，無增長；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，無增長。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)發(fā)改委2019年支出預(yù)算408.70萬元，比2018年預(yù)算減少46.86萬元，減少10.29%，主要原因為2019年度行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)預(yù)算減少了40萬元。其中，基本支出276.70萬元，占67.70%，主要用于人員工資福利費(fèi)等。其中基本工資92.33萬元、津貼補(bǔ)貼72.56萬元、獎金7.69萬元、績效工資9.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)35.27萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)15.70萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.07萬元、住房公積金21.80萬元、辦公費(fèi)5.20萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.12萬元、福利費(fèi)0.16萬元、其他交通費(fèi)用10.68萬元、退休費(fèi)2.07萬元。項目支出132.00萬元，占32.30%，主要用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的公用經(jīng)費(fèi)，包括：行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
九、關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)發(fā)改委2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.28萬元，比2018年預(yù)算相比減少4.40萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元, 與上年持平。預(yù)算安排原因：我委無外事活動。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出4.28萬元，比2018年度減少0.22萬元。該項經(jīng)費(fèi)主要用于接待上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作調(diào)研，外地客商、外地旅游企業(yè)來宣考察接待等公務(wù)往來支出。主要原因為經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委省政府30條要求、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《宣州區(qū)黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（宣區(qū)辦發(fā)〔2014〕82號）等相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中公務(wù)用車購置預(yù)算為0萬元，與2018年預(yù)算持平。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，比2018年減少4.18萬元，主要因為公車平臺迄今未與我委進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，所以費(fèi)用預(yù)算為0萬元。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算132.00萬元，主要為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的公用經(jīng)費(fèi)，包括：行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算197.00萬元,減少部分主要為行政審批中介服務(wù)結(jié)論審核費(fèi)預(yù)算減少了40萬元。
（二）政府采購情況。
宣州區(qū)發(fā)改委2019年各單位政府采購預(yù)算總額10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣州區(qū)發(fā)改委無公務(wù)用車。
宣州區(qū)發(fā)改委無單位價值50萬元以上設(shè)備,無單位價值100萬元以上設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)發(fā)改委2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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