宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
| 索引號： | 123417037711387M/201909-00008 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 宣州區(qū)招商局2018年部門決算公開 | 文號： | |
| 生成日期： | 2019-09-06 | 發(fā)布日期： | 2019-09-06 |
| 索引號： | 123417037711387M/201909-00008 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心 |
| 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 宣州區(qū)招商局2018年部門決算公開 |
| 文號： | |
| 生成日期： | 2019-09-06 |
| 發(fā)布日期： | 2019-09-06 |
附件：
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)招商局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)招商局概況
一、部門職責(zé)
1、組織引進各類來宣投資企業(yè)和項目，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟、經(jīng)濟協(xié)作；
2、負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)招商引資日常工作；
3、貫徹落實國家、省、市有關(guān)招商引資政策，擬訂全區(qū)招商引資政策和實施辦法；
4、參與制訂全區(qū)招商引資工作中長期規(guī)劃和年度計劃，組織編制年度對外招商合作項目，會同有關(guān)部門開展投資環(huán)境、投資政策、投資項目的宣傳推介工作；
5、負(fù)責(zé)招商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和企業(yè)優(yōu)選對外招商項目，收集整理并公布各類招商信息，建立重點招商項目庫和重點客商名錄庫，形成投資協(xié)作網(wǎng)絡(luò)；
6、負(fù)責(zé)政府招商引資中介工作。負(fù)責(zé)對中介人員的確認(rèn)及相關(guān)中介政策的兌現(xiàn)。通過設(shè)立招商機構(gòu)、委托招商、網(wǎng)上招商等多種形式，創(chuàng)新招商引資的方式方法；
7、密切同國內(nèi)外投資者及各類經(jīng)濟團體、工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機構(gòu)的廣泛聯(lián)系和投資合作，組織各種形式的聯(lián)絡(luò)互訪、投資考察、招商洽談等，會同有關(guān)部門組織赴國（境）內(nèi)外開展招商活動；
8、負(fù)責(zé)區(qū)政府駐外招商機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、服務(wù)和銜接工作；
9、會同有關(guān)部門調(diào)查研究，及時掌握全區(qū)招商引資工作情況及存在問題，并提出相應(yīng)對策，為區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門決策提供依據(jù)；
10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)直各部門和企業(yè)開展招商引資工作；
11、負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項目的統(tǒng)計驗收、表彰獎勵和招商引資優(yōu)惠政策的落實工作；
12、負(fù)責(zé)全區(qū)民營經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)工作；
13、負(fù)責(zé)黨政機關(guān)、事業(yè)單位干部、職工從事民營經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)活動的管理和服務(wù)工作；
14、負(fù)責(zé)區(qū)直單位招商項目的落戶服務(wù)工作；
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)招商局2018年度部門決算包括局本級決算。
納入宣州區(qū)招商局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)招商局本級 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
單位機構(gòu)設(shè)置情況：單位下設(shè)局長室、副局長室、辦公室、招商科、綜合科、考核中心、信息中心。
第二部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算表
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局 |
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
997.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
967.59 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
14.15 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
4.54 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.89 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
997.17 |
本年支出合計 |
997.17 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
997.17 |
總計 |
997.17 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
997.17 |
997.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政運行 |
83.06 |
83.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
879.64 |
879.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租補貼 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
997.17 |
997.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政運行 |
83.06 |
83.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
879.64 |
879.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補貼 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局 |
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
997.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
967.59 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
14.15 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.54 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.89 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
997.17 |
本年支出合計 |
997.17 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
合計 |
997.717 |
合計 |
997.17 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
997.17 |
997.17 |
0.00 |
997.17 |
997.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
967.59 |
967.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.06 |
83.06 |
0.00 |
83.06 |
83.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
879.64 |
879.64 |
0.00 |
879.64 |
879.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
10.89 |
10.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
137.35 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
859.82 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
37.02 |
30201 |
辦公費 |
5.92 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
45.42 |
30202 |
印刷費 |
8.09 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
7.65 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
5.61 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
13.60 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.55 |
30207 |
郵電費 |
16.83 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
8.46 |
30211 |
差旅費 |
156.38 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
8.76 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
1.71 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.05 |
30213 |
維修(護)費 |
367.28 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.23 |
30214 |
租賃費 |
1.58 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
3.58 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
266.65 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.73 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.04 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.83 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
24.72 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
137.35 |
公用經(jīng)費合計 |
859.82 |
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類
科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（宣州區(qū)招商局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。）
第三部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計997.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計997.17萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計997.17萬元，其中：財政撥款收入997.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計997.17萬元，其中：基本支出997.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計997.17萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計997.17萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各收、支總計各減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入997.17萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出997.17萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出997.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出967.59萬元，占97.03%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.15萬元，占1.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出4.54萬元，占0.46%；住房保障（類）支出10.89萬元，占1.09%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為848.02萬元，支出決算為997.17萬元，完成年初預(yù)算的117.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:招商項目增加。其中:基本支出997.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為80.09萬元，支出決算為83.06萬元，完成年初預(yù)算的103.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員增加，以及人員調(diào)增工資等。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為4.90萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為734萬元，支出決算為879.64萬元，完成年初預(yù)算的119.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局招商工作開展良好，招引項目增加，項目費用增多。
4.社會保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為13.60萬元，支出決算為14.15萬元，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預(yù)算為4.54萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預(yù)算為10.89萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出997.17萬元，其中人員經(jīng)費503.24萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助獎勵金；公用經(jīng)費493.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)招商局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)招商局機關(guān)運行經(jīng)費支出493.93萬元，比2017年減少14.9萬元，下降2.93%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)招商局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市宣州區(qū)招商局共有車輛0輛。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金734萬元，占項目預(yù)算總額的86.55%。從評價情況看，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
370.00 |
268.36 |
|
因公出國（境）費 |
20.00 |
1.71 |
|
公務(wù)接待費 |
350.00 |
266.65 |
|
公務(wù)用車購置及運行費 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為370萬元，支出決算為268.36萬元，完成預(yù)算的72.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算1.71萬元，占0.64%;公務(wù)接待費支出決算266.65萬元，占99.36%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.71萬元，與2017年度決算相比，增加1.71萬元，增長的原因是今年發(fā)生因公出國（境）事項。2018年宣城市宣州區(qū)招商局因公出國（境）團組1次，累計出國（境）1人次。該項經(jīng)費根據(jù)區(qū)外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排，主要是用于境外招商引資。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（二）公務(wù)接待費支出266.65萬元, 與2017年度決算相比，增加217.43萬元，增長441.75%，增長的原因是2018年全區(qū)二十支專業(yè)招商分隊公務(wù)接待納入本單位決算。2018年宣州區(qū)招商局國內(nèi)公務(wù)接待共1400批次，26700人次，主要是用于招商引資洽談合作。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，與2017年度決算相比，無變化。2018年末，宣州區(qū)招商局財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。說明：公車改革后，單位無自有車輛。
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