一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。
   （二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議。
   （三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重要問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家中部地區(qū)崛起政策的有關(guān)工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作。
   （四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；綜合編制全區(qū)財(cái)政預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)年度投資計(jì)劃，安排財(cái)政性建設(shè)資金、政府性各種專項(xiàng)建設(shè)基金；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款、國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用方向；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目；鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資；按照分工實(shí)施對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目稽察；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
　 （五）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；研究產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；編制區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃和預(yù)案，組織開(kāi)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
　 （六）研究提出我區(qū)貫徹國(guó)家財(cái)政金融政策的建議以及運(yùn)用投資、財(cái)政、信貸、價(jià)格、國(guó)外貸款、國(guó)家儲(chǔ)備等重要經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的政策建議；綜合分析財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)、價(jià)格政策的執(zhí)行效果；研究提出地方投融資政策措施；編制申報(bào)全區(qū)企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。
　 （七）研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策建議；編制利用國(guó)際金融組織貸款、國(guó)外政府貸款和商業(yè)貸款計(jì)劃，負(fù)責(zé)全口徑外債的管理和監(jiān)測(cè)工作；組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流和對(duì)口支援工作。
   （八）承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估責(zé)任；擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施。
　 （九）研究提出全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂社會(huì)事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策。
　?。ㄊ?huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域性批發(fā)市場(chǎng)、重點(diǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，研究提出重要儲(chǔ)備的建議。
　 （十一）推進(jìn)全區(qū)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策；提出國(guó)土資源整治、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的政策建議。
　 （十二）參與有關(guān)地方性行政規(guī)章制度的起草和實(shí)施；研究有關(guān)法律法規(guī)和重大方針、政策執(zhí)行情況并提出政策建議。
　 （十三）組織、協(xié)調(diào)、處理三峽移民和庫(kù)區(qū)移民安置后扶工作。
　 （十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)?！?/span>

二、部門概況

區(qū)發(fā)改委有六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、綜合規(guī)劃科、行政審批科（能源科）、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室（固定資產(chǎn)投資科）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、體改科。另外區(qū)庫(kù)區(qū)辦、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心、區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心全額撥款事業(yè)隸屬發(fā)改委管理。全委在編在職25人，退休人員11人。

三、區(qū)發(fā)改委2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)458.76萬(wàn)元，支出總計(jì)458.76萬(wàn)元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加75.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因?yàn)樵诼毢屯诵萑藛T工資增加和代付其他單位2015年?duì)幦№?xiàng)目資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)458.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入458.76萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ?span>2016年度支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)458.76萬(wàn)元，其中：基本支出458.76萬(wàn)元，占100%。

　 （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)458.76萬(wàn)元，支出總計(jì)458.76萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因?yàn)樵诼毢屯诵萑藛T工資增加和代付其他單位2015年?duì)幦№?xiàng)目資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入458.76萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加75.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因?yàn)樵诼毢屯诵萑藛T工資增加和代付其他單位2015年?duì)幦№?xiàng)目資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出458.76萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加75.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.65%，主要原因?yàn)樵诼毢屯诵萑藛T工資增加和代付其他單位2015年?duì)幦№?xiàng)目資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為345.13萬(wàn)元，支出決算為458.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職和退休人員工資增加和代付其他單位2015年?duì)幦№?xiàng)目資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金。其中基本支出458.76萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為180.17萬(wàn)元，決算數(shù)為201.94萬(wàn)元，增加21.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.08%,主要為在職人員工資增加；

（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為77.50萬(wàn)元，決算數(shù)為77.50萬(wàn)元，完成預(yù)算；

（3）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，決算數(shù)為2.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.33%,主要原因?yàn)?/span>節(jié)約開(kāi)支，盡量減少不必要的開(kāi)支；

（4）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，決算數(shù)為111.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的616.67%,主要原因?yàn)榇镀渌麊挝?span>2015年?duì)幦№?xiàng)目資金工作考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為41.52萬(wàn)元，決算數(shù)為41.48萬(wàn)元，基本完成預(yù)算；

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為19.21萬(wàn)元，決算數(shù)為19.17萬(wàn)元，基本完成預(yù)算；

（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5.73萬(wàn)元，決算數(shù)為5.59萬(wàn)元，基本完成預(yù)算。

全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出392.52萬(wàn)元，占85.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.48萬(wàn)元，占9.04%；住房保障支出24.76萬(wàn)元，占5.40%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2016年度財(cái)政撥款基本支出458.76萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)404.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)53.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ㄆ撸?span>2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)發(fā)改委2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

宣州區(qū)發(fā)改委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況詳情見(jiàn)下表，經(jīng)費(fèi)增減變化原因分析如下：1、2015、2016年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2、公務(wù)接待批次86次，人次為570人，公務(wù)接待費(fèi)決算4.50萬(wàn)元，與2015年度決算相比減少3.03萬(wàn)元，下降40.29%。減少原因在于經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔2013〕13號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)〈宣州區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)接待經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）〉的通知》（宣區(qū)財(cái)行[2013]218號(hào)）文件規(guī)定。3、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，保有數(shù)為0，購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算4.19萬(wàn)元，與2015年度決算相比減少9.62萬(wàn)元，下降69.70%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.19元，與2015年度決算相比減少9.62萬(wàn)元，下降69.70%；2015-2016年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。減少原因在于經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照中央和省有關(guān)公務(wù)用車配備使用管理制度執(zhí)行。

（九）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2015年減少38.23萬(wàn)元，下降41.52%，主要原因是貫徹中央?yún)栃泄?jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)開(kāi)支，降低了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

　　2、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本委無(wú)政府采購(gòu)支出。

 

名詞解釋：

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。