宣州區(qū)物價局2018年部門預(yù)算公示

 

                         2018年02月

第一部分 部門概況

  1.主要職責(zé)

  2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

  3.2018年度主要工作任務(wù)

  第二部分2018年部門預(yù)算表

  1.宣州區(qū)物價局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

  2.宣州區(qū)物價局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  3.宣州區(qū)物價局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  4.宣州區(qū)物價局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  5.宣州區(qū)物價局2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

  6.宣州區(qū)物價局2018年收支預(yù)算總表

  7.宣州區(qū)物價局2018年收入預(yù)算總表

  8.宣州區(qū)物價局2018年支出預(yù)算總表

  第三部分2018年部門預(yù)算情況說明

  1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

  3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

  5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

  6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

  7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

  8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

  9.其他重要事項情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

  一、主要職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等價格方針政策和法律法規(guī)，保證國家價格改革措施在我區(qū)的出臺和落實，組織設(shè)施平抑市場物價工作，確保物價基本平穩(wěn)。

  2、根據(jù)定價目錄并在管理權(quán)限內(nèi)，制定和調(diào)整區(qū)級管理的實行政府指導(dǎo)價、政府定價的商品和服務(wù)價格；對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進(jìn)行指導(dǎo)。

  3、實施價格聽證、價格公告和行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計報告制度。

  4、負(fù)責(zé)全區(qū)價格行政執(zhí)法和價格舉報工作，組織開展價格監(jiān)督檢查工作，查處價格違法案件。

  5、組織實施價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審。負(fù)責(zé)全區(qū)價格監(jiān)測、價格預(yù)警和價格信息發(fā)布工作。
  6、負(fù)責(zé)涉案財產(chǎn)價格鑒定、涉紀(jì)、涉稅財物價格認(rèn)定、價格行為合法性及價格水平合理性認(rèn)證和價格爭議調(diào)處工作。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

宣州區(qū)物價局內(nèi)設(shè)有辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、成本監(jiān)審科、價格監(jiān)測科、價格監(jiān)督檢查分局（價格舉報中心）共5個科室和價格認(rèn)證中心1個二級機(jī)構(gòu)。區(qū)物價局編制21人，2017年末在職22人，退休人員8人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，緊密聯(lián)系價格改革發(fā)展實際，理清工作思路，明確工作舉措，重點做好以下幾個方面的工作：繼續(xù)加大價費(fèi)監(jiān)管，做好調(diào)定價項目的成本監(jiān)審，做到科學(xué)合理。繼續(xù)加強(qiáng)價格監(jiān)測，分析價格形勢，掌握價格動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上級要求，有計劃開展專項檢查，重點做好涉農(nóng)、涉企和教育、醫(yī)療、客運(yùn)、水電氣、物業(yè)以及涉及群眾切身利益的亂收費(fèi)行為的專項檢查，依法整頓和規(guī)范市場價格秩序。依法、客觀、公正地開展好涉案、涉紀(jì)等價格認(rèn)證工作。繼續(xù)做好“12358”價格舉報及價格咨詢受理工作，及時化解價格矛盾。根據(jù)上級要求，繼續(xù)開展有關(guān)教育活動，加強(qiáng)效能建設(shè)，努力打造一支遵紀(jì)守法、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)過硬的干部隊伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

2018年財政撥款收支預(yù)算總表             單位：萬元 收入              支出 項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù) 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 一、上年結(jié)轉(zhuǎn)   一、一般公共服務(wù)支出 287.53 287.53        (一)一般公共預(yù)算撥款   二、外交支出            (二)政府性基金預(yù)算撥款   三、國防支出            (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   四、公共安全支出             五、教育支出         二、本年收入 356.18 六、科學(xué)技術(shù)支出            （一）一般公共預(yù)算撥款 356.18 七、文化體育與傳媒支出             經(jīng)常性收入預(yù)算撥款 330.48 八、社會保障和就業(yè)支出 29.88 29.88         國庫管理非稅收入 25.70 九、社會保險基金支出           （二）政府性基金預(yù)算撥款   十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 13.59 13.59       （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款   十一、節(jié)能環(huán)保支出             十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出             十三、農(nóng)林水支出             十四、交通運(yùn)輸支出             十五、資源勘探電力信息等支             十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出             十七、金融支出             十八、援助其他地區(qū)支出             十九、國土海洋氣象等支出             二十、住房保障支出 25.18 25.18         二十一、糧油物資儲備支出             二十二、預(yù)備費(fèi)             二十三、國債還本付息支出             二十四、其他支出             二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出                           結(jié)轉(zhuǎn)下年                       收入總計 356.18 支出總計 356.18 356.18     注：本表反映部門本年度財政撥款收入、支出預(yù)算情況。                             2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表         單位：萬元 功能分類科目 預(yù)算數(shù) 科目編碼 科目 合計 基本支出 項目支出   合計 356.18 244.10 112.08 201 一般公共服務(wù)支出 287.53 175.45 112.08   20104   發(fā)展與改革事務(wù) 287.53 175.45 112.08     2010401     行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)） 175.45 175.45       2010408     物價管理 112.08   112.08 208 社會保障和就業(yè)支出 29.88 29.88     20805   行政事業(yè)單位離退休 29.88 29.88       2080505     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 29.88 29.88   210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 13.59 13.59     21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 13.59 13.59       2101101     行政單位醫(yī)療 12.88 12.88       2101102     事業(yè)單位醫(yī)療 0.71 0.71   221 住房保障支出 25.18 25.18     22102   住房改革支出 25.18 25.18       2210201     住房公積金 19.33 19.33       2210202     提租補(bǔ)貼 5.85 5.85     2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表     單位：萬元 經(jīng)濟(jì)分類科目 預(yù)算數(shù) 科目編碼 科目名稱   合計 244.10   工資福利支出 223.87 30101   基本工資 83.27 30102   津貼補(bǔ)貼 68.41 30103   獎金 6.94 30107   績效工資 2.45 30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 29.88 30110   職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 12.43 30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 1.16 30113   住房公積金 19.33   商品和服務(wù)支出 19.07 30201   辦公費(fèi) 4.40 30228   工會經(jīng)費(fèi) 1.88 30229   福利費(fèi) 0.13 30239   其他交通費(fèi)用 12.66   對個人和家庭的補(bǔ)助 1.16 30302   退休費(fèi) 1.16                   2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表           單位：萬元 科目編碼 科目名稱 政府性基金財政撥款收入 本年政府性基金財政撥款支出 合計 基本支出 項目支出                                                                                                                                                 注：宣州區(qū)物價局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。                           2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表           單位：萬元 科目編碼 科目名稱 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 合計 基本支出 項目支出                                                                                                                                                 注：宣州區(qū)物價局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。                       2018年收支預(yù)算總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

356.18

一、一般公共服務(wù)支出

287.53

二、政府性基金預(yù)算撥款收入

二、外交支出

三、國國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

三、國防支出

四、納入專戶管理政府非稅收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

事業(yè)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

經(jīng)營收入

七、文化體育與傳媒支出

上級補(bǔ)助收入

八、社會保障和就業(yè)支出

29.88

附屬單位上繳收入

九、社會保險基金支出

其他

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

13.59

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農(nóng)林水支出

十四、交通運(yùn)輸支出

十五、資源勘探電力信息等支

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、國土海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

25.18

二十一、糧油物資儲備支出

本年收入合計

356.18

二十二、預(yù)備費(fèi)

上年結(jié)余收入

二十三、國債還本付息支出

二十四、其他支出

二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本年支出合計

356.18

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計

356.18

支出總計

356.18

注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。

2018年收入預(yù)算總表

單位：萬元

功能分類科目

合計

上年結(jié)余

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目  編碼

科目名稱

小計

事業(yè) 收入

經(jīng)營收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計

356.18

356.18

一般公共服務(wù)支出

287.53

287.53

發(fā)展與改革事務(wù)

287.53

287.53

2010401

行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）

175.45

175.45

2010408

物價管理

112.08

112.08

社會保障和就業(yè)支出

29.88

29.88

行政事業(yè)單位離退休

29.88

29.88

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

29.88

29.88

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

13.59

13.59

行政事業(yè)單位醫(yī)療

13.59

13.59

2101101

行政單位醫(yī)療

12.88

12.88

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

0.71

0.71

住房保障支出

25.18

25.18

住房改革支出

25.18

25.18

2210201

住房公積金

19.33

19.33

2210202

提租補(bǔ)貼

5.85

5.85

注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。

 

 

 

 

2018年支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	356.18	244.10	112.08
201	一般公共服務(wù)支出	287.53	175.45	112.08
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	287.53	175.45	112.08
2010401	行政運(yùn)行（發(fā)展與改革事務(wù)）	175.45	175.45
2010408	物價管理	112.08		112.08
208	社會保障和就業(yè)支出	29.88	29.88
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.88	29.88
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	29.88	29.88
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	13.59	13.59
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.59	13.59
2101101	行政單位醫(yī)療	12.88	12.88
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	0.71	0.71
221	住房保障支出	25.18	25.18
22102	住房改革支出	25.18	25.18
2210201	住房公積金	19.33	19.33
2210202	提租補(bǔ)貼	5.85	5.85
注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明 

宣州區(qū)物價局2018年收支總預(yù)算356.18萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款356.18萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收收入356.18萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類為：一般公共服務(wù)支出287.53萬元, 占80.73%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占8.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.59萬元，占3.82%;住房保障支出25.18萬元，占7.06%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣州區(qū)物價局2018年一般公共預(yù)算財政撥款356.18萬元，比2017年預(yù)算撥款增加45.69萬元，增長12.83%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)、新增項目經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出287.53萬元, 占80.73%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占8.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.59萬元，占3.82%;住房保障支出25.18萬元，占7.06%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算287.53萬元，比2017年預(yù)算增加38.55萬元，增長15.48%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資、項目經(jīng)費(fèi)增加等。其中：“行政運(yùn)行（發(fā)展與事務(wù)改革）”預(yù)算175.45萬元，主要用于局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，“物價管理”預(yù)算112.08萬元，主要用于局機(jī)關(guān)物價管理等方面的項目支出。

   2.“社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算29.88萬元，比2017年預(yù)算增加1.2萬元，增長4.18%，增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及單位支付的養(yǎng)老保險增加。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算29.88萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險單位部分。

    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算13.59萬元，比2017年預(yù)算增加4.26萬元，增長45.66%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算12.88萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政編醫(yī)療保障方面的支出，“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算0.71萬元，主要用于局機(jī)關(guān)事業(yè)編醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算25.18萬元，比2017年預(yù)算增加1.68萬元，增長7.15%，增長原因主要是在職職工工資增長導(dǎo)致住房公積金及房帖繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算19.33萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算5.85萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)物價局2018年一般公共預(yù)算基本支出244.10萬元，其中：工資福利支出223.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出19.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元，主要包括退休費(fèi)等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

宣州區(qū)物價局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

宣州區(qū)物價局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)物價局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)物價局2018年收支總預(yù)算356.18萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)物價局2018年部門收入預(yù)算356.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入356.18萬元，占100%，比2017年增加45.69萬元，增長14.72%，增長原因是人員的工資增長以及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金等增長。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)物價局2018年部門支出預(yù)算356.18萬元，比2017年預(yù)算增加45.69萬元，增長14.72%，增長原因主要是人員的工資增長以及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公積金等增長。其中：基本支出244.10萬元，占68.54%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出112.08萬元，占31.46%，主要用于物價管理等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣州區(qū)物價局2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算19.07萬元，用于保障局機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況。

宣州區(qū)物價局2018年度沒有安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

宣州區(qū)物價局沒有公車。 

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。