第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一關(guān)于2018年財政收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)糧食局2018 年財政撥款收支預(yù)算 499.91萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款499.91 萬元、政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入 499.91萬元，上年結(jié)余 0 萬元。支出按功能分類分為： 社會保障和就業(yè)支出26.36萬元，占 5.27%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.70萬元，占5.34%；住房保障支出26.82萬元，占 5.36%，糧油物資儲備支出420.03萬元，占84.02%。

二、關(guān)于 2018 年一般公共預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)糧食局 2018 年一般公共預(yù)算撥款 499.91萬元，比2017 年預(yù)算撥款增加14.93萬元，增加了2.99%，增加原因主要是放心糧油兩項工程費用增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

糧油物資儲備支出420.03萬元，占 84.02%；社會保障和就業(yè)支出 26.36萬元，占 5.27%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.70萬元，占 5.34%；住房保障支出 26.82 萬元，占 5.36%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“糧油物資儲備”420.03萬元，主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、市級糧油儲備費用、利息補貼，較2017年預(yù)算增加7.07萬元，增長1.68%，增長原因主要是放心糧油兩項工程費用增加。

2.“社會保障和就業(yè)支出” 26.36萬元，主要用于局機關(guān)退休人員支出，較2017年財政撥款預(yù)算減少10.24萬元，減少38.85%，減少原因主要是退休人員人數(shù)減少。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” .醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.70萬元，主要用于單位的醫(yī)療保障方面的支出，較2017年增加了17.98萬元，增加67.34%，主要原因是2017年起醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一繳納改為由單位繳納。

4. “住房保障支出”26.82萬元，主要用于局機關(guān)按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出，較2017年財政撥款預(yù)算增加0.12萬元，增長0.45%，增長原因主要是住房公積金調(diào)整等。

三、關(guān)于 2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)糧食局2018年一般公共預(yù)算基本支出242.91萬元，其中：工資福利支出212.04 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出 16.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助 13.94萬元，主要包括：退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于 2018 年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)糧食局 2018 年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于 2018 年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)糧食局 2018 年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于 2018 年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣城市宣州區(qū)糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 2018 年收支預(yù)算各499.91萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：糧油物資儲備支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于 2018 年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)糧食局 2018 年收入預(yù)算 499.91 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 499.91萬元，占 100%，較 2017 年預(yù)算撥款增加 14.93 萬元，增加2.99 %，增加原因主要是放心糧油兩項工程支出增加。

八、關(guān)于 2018 年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)糧食局2018 年支出預(yù)算499.91萬元，比 2017 年預(yù)算增加 14.93萬元，增加 2.99%，增加原因主要是放心糧油店兩項工程經(jīng)費支出增加。

九、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費情況

宣州區(qū)糧食局2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16.93萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物、服務(wù)及聘用人員工資。

  2、政府采購情況

宣州區(qū)糧食局2018年政府采購預(yù)算總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況

宣州區(qū)糧食局無價值200萬元以上的大型設(shè)備。

4、績效目標設(shè)置情況

宣州區(qū)糧食局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

                         第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

                                                              宣城市宣州區(qū)糧食局

                                                                  2018年2月8日